2017年預(yù)提了50多萬(wàn)的成本，當(dāng)年并沒有來票，所以2017年匯算清繳時(shí)調(diào)增了，2018年這50...130****3776提問
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感謝提問！只能沖減當(dāng)時(shí)預(yù)提，稅后扣除。不能在18年調(diào)減。
老師我想問下。如果說是跨年紅沖發(fā)票了，那么賬務(wù)處理的話是直接沖減調(diào)整當(dāng)期的收入和...135****4189提問
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感謝提問！小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接在當(dāng)期沖減當(dāng)期的收入和成本。
我公司找代理出口貨物，稅款退到外貿(mào)公司賬戶后，再轉(zhuǎn)回我公司賬戶后如何做賬？182****1703提問
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感謝提問！收到的退稅款沖減成本。
老師，請(qǐng)教下處置已報(bào)廢的固定資產(chǎn)，有或沒有殘值收入，是否要交增值稅？小叮當(dāng)提問
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感謝提問！看下官網(wǎng)文章《財(cái)會(huì)〔2017〕30號(hào)通知下關(guān)于固定資產(chǎn)處置報(bào)廢最新會(huì)計(jì)處理》http://m.n6259.cn/news/detail/104。
老師如果小規(guī)模納稅人按月或者按季申報(bào)增值稅，但其中有自開專票的情況，最終銷售額也...732726提問
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感謝提問！專票不免稅，專票的增值稅必須繳納，有增值稅就會(huì)有附加。
請(qǐng)教一下大白菜老師，對(duì)外貿(mào)易退稅有無相關(guān)軟件可以練習(xí)和下載啊？ 感謝，非常有用~147046提問
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感謝提問！自己下載退稅軟件單機(jī)練習(xí)，無法聯(lián)網(wǎng)練習(xí)，課程提供練習(xí)下載。
貿(mào)易公司出口的報(bào)關(guān)單上要和采購(gòu)發(fā)票上一樣寫上型號(hào)嗎，不寫可以嗎139****9524提問
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感謝提問！看課程講解，最好寫上并一致。
老師我想問下。如果說是跨年紅沖發(fā)票了，那么賬務(wù)處理的話是直接沖減調(diào)整當(dāng)期的收入和...135****4189提問
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感謝提問！執(zhí)行的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
關(guān)于跨境電子商務(wù)直郵模式：消費(fèi)者在平臺(tái)下訂單，從海外倉(cāng)直接發(fā)貨，到國(guó)內(nèi)海貨清關(guān)，...風(fēng)鈴草提問
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感謝提問！這個(gè)業(yè)務(wù)我們沒有涉及到過，暫時(shí)無法回復(fù)。
老師，實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)外支付的傭金（明傭和暗傭）分別需要涉及到的那些合同條件、支付形...風(fēng)鈴草提問
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感謝提問！傭金是指賣方或買方支付給中間代理買賣或介紹交易的服務(wù)酬金，通常由雙方簽訂協(xié)議規(guī)定代理傭金比率，而對(duì)外報(bào)價(jià)時(shí)，傭金不明示價(jià)格中，這種傭金稱為“暗傭”，明確傭金多少稱為“明傭”。明傭需要沖減銷售收入，暗傭需要計(jì)入期間費(fèi)...
小規(guī)模納稅人還有輔導(dǎo)期嗎？782551提問
大白菜回答：
感謝提問！一般納稅人有輔導(dǎo)期。
老師 我們是一般納稅人 從供銷社購(gòu)進(jìn)3000斤干辣椒 對(duì)方只能開普票《無稅率》 ...風(fēng)提問
大白菜回答：
感謝提問!（一）購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得適用稅率的專用發(fā)票或者海關(guān)專用繳款書，按票面注明的增值稅額抵扣。 （二）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者...
那如果是正式員工，是不是一定要繳納社保，才可以個(gè)稅申報(bào)？158****9503提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)問題不能給明確回復(fù)，社保政策不明朗，臨時(shí)工是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的，代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這是確定的。
燒飯員工沒有繳納社保，屬于臨時(shí)工，他的工資該如何處理？每月的菜經(jīng)費(fèi)沒有發(fā)票又該如...158****9503提問
大白菜回答：
感謝提問！臨時(shí)工，代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。每月菜錢按照 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”）的，對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出以發(fā)票...
老師，有些員工之前沒在上海交過社保，但是年齡尷尬，比如接近50歲，如果買社保，之后...水蓮提問
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感謝提問！這個(gè)需要咨詢你當(dāng)?shù)厣绫Ｌ幜恕?/p>
增值稅發(fā)票是18年5月份的，還可以入賬嗎？158****9503提問
大白菜回答：
感謝提問！可以入賬，關(guān)鍵是賬務(wù)處理。小企業(yè)準(zhǔn)則，直接賬務(wù)處理，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整。
老師；您好 我們是一個(gè)生產(chǎn)銷售企業(yè)；現(xiàn)在我們隔壁的工廠要臨時(shí)借用我們排污管道有簽...134****0852提問
大白菜回答：
感謝提問！偶然發(fā)生的業(yè)務(wù)可以沒有營(yíng)業(yè)范圍。排污管道租賃 應(yīng)該是 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。
增值稅一般納稅人從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的苗木而取得的普通發(fā)票，能否...SPARK提問
大白菜回答：
感謝提問！看下農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)課程講解。收到的免稅 農(nóng)業(yè)發(fā)票可以計(jì)算扣除。
老師您好！ 有問題請(qǐng)教麻煩指導(dǎo)： 我公司是一般納稅人，17年所得稅申報(bào)稅局核定的是...徐巾茗提問
大白菜回答：
感謝提問！數(shù)據(jù)不對(duì)的去稅局做修改。
老師您好，請(qǐng)問我公司燒飯人員工資發(fā)放，該如何賬務(wù)處理？沒有繳納社保，可以加在個(gè)稅...158****9503提問
大白菜回答：
感謝提問！燒飯人員是正式員工么？把情況說下。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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