老師，我有一個問題向您請教下，我們貿易公司外購的產品現(xiàn)在免費送客戶，增值稅和所得...139****9524提問
大白菜回答：
感謝提問！凡符合視同銷售行為并計算銷項稅額，而關于銷項稅額的計稅依據問題，《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(中華人民共和國財政部令第65號)也給出了明確的要求：第十六條 納稅人有條例第七條所稱價格明顯偏低并無正當理由或者...
老師，有沒有關于網店做賬的課程？110040提問
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感謝提問！ 財務經理-其他行業(yè)會計-電商企業(yè)會計 看下。
老師您好，我的用友出來的資產負債表其它應付款是負數（代繳員工社保），我報送稅務局...178****1010提問
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感謝提問！作調整 并修改稅局報表。
增值稅余額表的增值稅對不上看哪節(jié)課程138****0577提問
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感謝提問！找原因，看是什么原因造成的，沒有這樣的課程。
老師，你好，請問開外銷發(fā)票的金額與國稅金額相差1分，這是什么情況？國稅系統(tǒng)的金額...yolanda提問
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感謝提問！你沒有先看我們的課程，退稅系統(tǒng)計算和開票系統(tǒng)計算四舍五入有差異，應該是先把外匯收入填到退稅系統(tǒng) 根據退稅系統(tǒng)計算的人民幣手收入開票。
老師，全年一次性獎金不并入綜合所得，請問我一月份工資4500元，那差額的500元，還可...137****3045提問
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感謝提問！看下個稅講解 年終獎的部分，年終獎單獨申報。
老師，我公司以前是商貿公司，這兩年轉做技術服務，但是會計把所有的工資和差旅費還是...382315提問
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感謝提問！會有異常的 是收入成本不匹配。
對于所得稅定率征收的企業(yè)，其收入包含什么？（開票的不含稅收入，還包含營業(yè)外收入嗎...999339提問
大白菜回答：
感謝提問！應該是不包括營業(yè)外收入。
老師好！一般納稅人向境外提供有形動產租賃，要取得進出口資質嗎？收境外租賃費收匯怎...風鈴草提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有關于 向境外提供有形動產租賃 的課程�？梢钥聪� 官網那個出口退稅應稅服務參考一下。
因貨物質量問題，不需要付部分貨款，如何賬務處理？ 因貨物質量問題，對方不需要付清...182****9591提問
大白菜回答：
感謝提問！開銷售折讓紅字發(fā)票。
我們公司是打算從2019年1月份開始給員工交社保的，今天1月7日地稅社會保險費申報表上...136****8920提問
大白菜回答：
感謝提問！去和稅局核實情況 嗎，然后再申報。
小規(guī)模納稅人，開具12月份普票時，將一張發(fā)票上多個明細中有部分明細的稅率開成了5%，...139****2071提問
大白菜回答：
感謝提問！開錯稅率問題，咨詢你當地稅局 ，以稅局意見為準。
老師請教個問題，公司主營業(yè)務是銷售地板磚的，也會提供裝修裝飾服務，在接到裝修項目...596321提問
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感謝提問！看下官網課程。 學課程-名師交流專區(qū)-每月財稅政策解讀 2017-2019財稅政策持續(xù)跟蹤解讀 第41節(jié) 解讀2018年42號公告銷售機器設備及安裝等政策 。
您好 ！公司2018年凈利潤-100萬，是否2019年1季度可以直接遞減企業(yè)所得稅，還是必須要...506108提問
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感謝提問！匯算清繳填寫彌補虧損表后。
有律師事務所的會計處理嗎410787提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有律師事務所的會計處理課程。
老師，金稅盤的服務費，不是可以抵增值稅嗎？我公司如果這個季度不需要交增值稅，就不...110040提問
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感謝提問！防偽稅控維護費可以抵減增值稅，支付時 管理費用-辦公費 貸 銀行 ，同時 增值稅申報附表里也要填寫本期發(fā)生數。
老師：接銷售產品贈送服裝那個，開專票能抵扣嗎？開普票怎么賬務處理？138****7851提問
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感謝提問！可以開專票，按照買一贈一處理， 學課程-新手會計-開始:零基礎學會計-商貿企業(yè)會計講解-一般納稅人 里面有個買一贈一案例。
小規(guī)模納稅報表主表15行本期應納稅額與開票稅額差幾毛錢，這種情況怎么處理？139****5297提問
大白菜回答：
感謝提問！這是四舍五入造成的 看下能否保存申報，如果不可以只能去稅局前臺處理。
年底增值稅結轉分錄185****5007提問
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感謝提問！主管會計-稅務申報-增值稅章節(jié)
老師，你好。我想問下我司房租房東不愿意開發(fā)票，但我司的電費是南方電網開具的專票，...159****1874提問
大白菜回答：
感謝提問！房租沒有發(fā)票也可以入賬，但是不能稅前扣除。電費也一樣。
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