老師，現(xiàn)在過路費(fèi)取得紙質(zhì)過路費(fèi)發(fā)票，可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？652110提問
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感謝提問！過路費(fèi)取得紙質(zhì)過路費(fèi)發(fā)票，不可以計(jì)算抵扣了，需要取得電子發(fā)票。
一般納稅人，取得出差的實(shí)名的紙質(zhì)的 動(dòng)車票、飛機(jī)票；可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？652110提問
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感謝提問！《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）六、納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單...
老師您好，想問下，同一種產(chǎn)品 完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí) 的單價(jià)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的單價(jià)是...137****2731提問
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感謝提問！不一定，要看上次結(jié)余的庫(kù)存成本。
法人和股東名字更換（注冊(cè)公司時(shí)股東用的妹妹和妹夫名字，現(xiàn)在想變更成媳婦和孩子 的...156****2096提問
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感謝提問！股東變更涉及到印花稅和個(gè)人所得稅稅。轉(zhuǎn)讓雙方繳納印花，轉(zhuǎn)讓方繳納個(gè)人所得稅。
制造業(yè)，法人沒法提供成本明細(xì)，讓按照比例核算成本，這種情況是否合理？如果不合理，...153****6519提問
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感謝提問！按照比例核算成本是不合理的，稅局不認(rèn)可的。法人提供多少就做多少成本入賬。
老師，貿(mào)易公司采購(gòu)商品，已付款，已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未收貨，怎么做分錄？159****4170提問
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感謝提問！在途物資，本科目核算企業(yè)采用實(shí)際成本（或進(jìn)價(jià)）進(jìn)行材料、商品等物資的日常核算、貨款已付尚未驗(yàn)收入庫(kù)的在途物資的采購(gòu)成本。
老師，同一省內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，分公司稅務(wù)備案時(shí)是獨(dú)立核算，怎么報(bào)所得稅？為什么申報(bào)時(shí)...137****2130提問
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感謝提問！看分公司所屬稅局核定的所得稅，根據(jù)核定申報(bào)，分公司申報(bào)所得稅不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
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感謝提問！為什么會(huì)不一致？退稅系統(tǒng)做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申請(qǐng)，退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)抵扣 。
問題1：工程實(shí)際是為子公司做的，由子公司付款給工程方，工程方可以給子公司開票嗎？ ...風(fēng)提問
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感謝提問！更改合同，開票給子公司。如果入賬集團(tuán)與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符。
白老師您好，我們集團(tuán)公司和一家工程公司簽訂了合同，是為新成立的子公司裝修（當(dāng)時(shí)子...風(fēng)提問
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感謝提問！更改合同，開票給子公司。如果入賬集團(tuán)與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符。
老師，2020年底供應(yīng)商發(fā)票用完，我方?jīng)]有及時(shí)取到發(fā)票，2021年1月開給我公司，可不可...東@逆流而上提問
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感謝提問！2020年未開的成本先暫估結(jié)賬，21年來(lái)票沖減暫估重新入賬。
小規(guī)模納稅人：稅控系統(tǒng)增值稅是4044.55，但是我填了稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減280元，增值稅就...曾小強(qiáng)提問
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感謝提問！附加稅按照抵減后的增值稅金額計(jì)提。
老師固定資產(chǎn)享受一次性扣除中途賣掉，匯算清繳固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊調(diào)整表該怎么填�。�188****6719提問
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感謝提問！把一次扣除多扣除的折舊調(diào)整回來(lái)繳納所得稅。
小規(guī)模企業(yè)出租房屋開發(fā)票稅率是多少？難得糊涂提問
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感謝提問！小規(guī)模企業(yè)出租房屋開發(fā)票稅率稅5%
我過了中級(jí)會(huì)計(jì)，和稅務(wù)師，一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)也沒有，也不是會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)的，學(xué)了網(wǎng)站的實(shí)操，...137****7280提問
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感謝提問！房地產(chǎn)會(huì)計(jì)實(shí)操性非常強(qiáng)，沒有實(shí)際從事經(jīng)驗(yàn)的工作會(huì)有困難。
老師，，小規(guī)模收入（99009.9）增值稅3%（2970.3），疫情期間1%（990.1），增值稅納稅...159****4170提問
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感謝提問！主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 納稅人每月(季)報(bào)稅實(shí)操講解及演示》第一節(jié)系統(tǒng)講解。
老師好！新辦企業(yè)無(wú)實(shí)收資本，資產(chǎn)總額期初為零，申報(bào)系統(tǒng)過不了，提示必須大于0，如...189****3831提問
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感謝提問！企業(yè)一點(diǎn)費(fèi)用也沒有么，哪怕做100元現(xiàn)金呢。
勞務(wù)派遣公司，差額征收，做賬已全額做賬，增值稅以差額為收入，企業(yè)所得稅報(bào)表的收入...鐵疙瘩提問
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感謝提問！所得稅申報(bào)以全額收入申報(bào)。
老師您好，員工外出辦事在外（本地）就餐，回來(lái)報(bào)銷記入什么科目？是誤餐費(fèi)還是職工福...153****0681提問
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感謝提問！在外地應(yīng)該是差旅費(fèi)，在本地可以看看符不符合誤餐費(fèi)用。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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