請問老師一個公司如果不動產(chǎn)，是按兩種計稅方式來租憑不動產(chǎn)，那么簡易計稅是一次性預...177****8142提問
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感謝提問！財會〔2016〕22號文件規(guī)定，一般納稅人采用一般計稅時預繳增值稅后，應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。在簡易計稅的情況下，“應交稅費——簡易計稅”核算一般納稅...
我公司一月份開具一張增值稅專用發(fā)票，6月份發(fā)生部分銷貨退回，對方已認證抵扣，購貨...153****9879提問
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感謝提問！這種是是允許的
你好老師問下，剛接觸一家外貿(mào)商貿(mào)企業(yè)，有點迷茫，出口的進項先來了，我們做到了出口...136****5745提問
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感謝提問！可以這個月 也可以下個月 也可以以后 出口退稅單證收齊后最晚次年4月申報退稅
老師您好，接上一個跨境提供應稅服務的問題，現(xiàn)在我司對境外提供一項研發(fā)服務，研發(fā)地...033228提問
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感謝提問！看下課程 關于 新退稅教程4-4：應稅服務消費稅退稅與免征稅
老師您好，公司每個月工資總額2.5萬 兩個月5萬，我們兩個月發(fā)一次工資，可以第一個月...134****5949提問
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感謝提問！工資可以兩個月一塊發(fā)放 但是金三個稅申報 不能兩個月一起申報。
老師，你好，請教一個問題，我司是一個生產(chǎn)型企業(yè)，現(xiàn)給境外提供一個跨境應稅服務，現(xiàn)...033228提問
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感謝提問！合理的 零稅率：零稅率是在計算繳納增值稅時，銷項稅額按照0%的稅率計算，進項稅額允許抵扣。 免稅：享受免稅的經(jīng)銷者，對其出售的商品是不征增值稅的，增值稅免稅是一項稅收優(yōu)惠政策，一般需報稅務機關備案，進項稅額不允許...
老師，現(xiàn)在要求的達到稅負增值稅是季度達到還是年度135****4085提問
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感謝提問！這個要看你當?shù)囟惥忠�，有的季度預警補稅 有的是年度預警補稅
你好，老師，進項發(fā)票認證后，才能結轉成本嗎? 比如客戶一筆業(yè)務，...134****5949提問
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感謝提問！可以先入賬后認證，走待認證進項稅，認證后轉入到進項稅里即可。
請問開具的ETC充值發(fā)票，而非消費發(fā)票，可以計算抵扣嗎，謝謝139****1464提問
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感謝提問！通行費增值稅電子普通發(fā)票處理：2017年12月25日起，納稅人可以登錄發(fā)票服務平臺客戶登錄發(fā)票服務平臺網(wǎng)站等網(wǎng)絡平臺，進行車輛ETC卡綁定，2018年使用ETC卡或用戶卡交納的通行費，可以在該平臺上開具收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)...
請問購買材料直接發(fā)到工地上使用但貨款未付發(fā)票未收到如何進行會計分錄？牙齒曬太陽提問
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感謝提問你！直接使用就不用入庫 走暫估（不含稅金額） 貸 應付賬款-暫估應付款
老師，我2017年4月份接過來的賬，以前會計和老板應該有誤會，賬上的庫存很多，但是沒...雪兒提問
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感謝提問！這個問題處理很棘手，沒有以前賬簿憑證 不知道具體原因，處理辦法不好確定。
我想問下，購入固定資產(chǎn)，分期抵扣，在金碟軟件中錄入分錄，要先錄固定資產(chǎn)卡片后，自...177****8142提問
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感謝提問！固定資產(chǎn)中的 不動產(chǎn)才分期抵扣！軟件設置問題咨詢下軟件服務商
老師，我是外貿(mào)企業(yè)，請問一下我的進貨發(fā)票一張有三筆名稱一樣單價不同，報關單只有一...522085提問
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感謝提問！1、（1）商品名稱與計量單位。根據(jù)國稅總局公告2013年12號公告，2013年5月1日以后報關出口的貨物，出口企業(yè)或其他單位申報出口退（免）稅提供的出口貨物報關單上的第一計量單位、第二計量單位，及出口企業(yè)申報的計量單位，至少有一...
您好，我在全國稅務師學習中學到的知識是，在不能準確確定保費的情況下，保費計算公式...知恥近乎勇提問
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感謝提問！在進口貨物時有這個規(guī)定，我們課程中講解的是出口運保費的計算，應該不同。
老師，租入的車輛車輛通行費能抵扣嗎？753191提問
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感謝提問！租入車輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開具租賃費發(fā)票 是 就可以抵扣。
報關單上面是CIF走貨，商品是USD，運保費是CNY，所計算出來的FOB與電子口岸的數(shù)據(jù)對不...276550提問
大白菜回答：
需要進行折算，將運保費折算成美元，再與電子口岸數(shù)據(jù)核對
請問我們是一般納稅人，辦公地點是租的個人的房，房東給的白條能入帳嗎，如果不能，去...雪兒提問
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感謝提問！白條入賬不能稅前扣除，建議代開發(fā)票。
老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報，申報表填錯了，固定資產(chǎn)那張表我都填零，賬上是有金額的...557331提問
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感謝提問！QQ已回復
發(fā)票內(nèi)容與實際業(yè)務相同，只不過是為了湊預付款金額，商品單價與合同單價不相同131****8765提問
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感謝提問！與實際業(yè)務合同 不符 要么 改合同 要么改發(fā)票。
你好，白老師，發(fā)票金額與合同金額不一致，但是總價是一致的，有什么影響嗎？131****8765提問
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感謝提問！與實際業(yè)務不符，要么改合同要么重開發(fā)票
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