2017年定額發(fā)票，印制時(shí)間為2017年12月，發(fā)票上也沒(méi)有有效期，也沒(méi)有作廢日期，為什么...851132提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)，稅務(wù)是稅務(wù)，會(huì)計(jì)處理仍然可以抵減收入入賬，但是稅務(wù)上是不承認(rèn)的。
我公司是做交通護(hù)欄及交通信號(hào)燈的，我公司出售交通護(hù)欄及交通信號(hào)燈并負(fù)責(zé)安裝到位。...139****0834提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果合同是分開(kāi)的，安裝可以簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師 現(xiàn)在已經(jīng)是全面營(yíng)改增了，但是其中還有沒(méi)有某些行業(yè)仍然需要交營(yíng)業(yè)稅呢？稅率是...小莫同學(xué)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！全面營(yíng)改增了就沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了。
老師，只有三月份開(kāi)票了，不超過(guò)30，小規(guī)模普票，那么報(bào)稅時(shí)候稅額與實(shí)際不一樣，您說(shuō)...156****6516提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不超過(guò)30萬(wàn)，都免增值稅了，還申報(bào)減免干什么。
老師，您好！2019年新購(gòu)進(jìn)的小汽車，是在季度預(yù)繳時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除，還是...138****8717提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！既要在季度預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除 還要在 在年度匯算清繳時(shí)填寫(xiě)調(diào)整。學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第8節(jié)。
老師您好，個(gè)稅匯算，是按照今年上班月數(shù)乘以5000來(lái)扣除嗎？156****6516提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不只有6萬(wàn)扣除還有專項(xiàng)扣除等。
老師我是接著上個(gè)問(wèn)題回答的，生產(chǎn)基地和貿(mào)易公司都同屬于一個(gè)集團(tuán)，廠家名字告訴也無(wú)...713862提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！合同里面都有約定 就有可以這么做。
老師我是接著上一個(gè)問(wèn)題作解釋：我們公司是商貿(mào)企業(yè)，我報(bào)稅的是候報(bào)稅系統(tǒng)里面有一筆...985413提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這就需要你去核實(shí)數(shù)據(jù)，不然不好判斷。
老師，公司租員工的車，每個(gè)月500租賃費(fèi)，路橋油，維修有公司承擔(dān)，員工去稅務(wù)局開(kāi)票...153****2518提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！按照租賃協(xié)議，約定租賃期限，不用每個(gè)月都去稅局，繳納增值稅，個(gè)人所得稅，附加稅。
老師，商貿(mào)企業(yè)的增值稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少？392223提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！每個(gè)行業(yè)，每個(gè)地方會(huì)有不同，課程里面講的是全國(guó)平均，并不代表你當(dāng)?shù)貙?shí)際。
大白菜老師，我在做生產(chǎn)企業(yè)退稅，生成免抵申報(bào)表時(shí)，疑點(diǎn)是，改所屬期免抵退稅申報(bào)資...276550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)詳細(xì)看下課程申報(bào)步驟，你申報(bào)的步驟有問(wèn)題。
生產(chǎn)型出口企業(yè)，本月自產(chǎn)的A產(chǎn)品有出口也有內(nèi)銷，問(wèn)庫(kù)存商品科目應(yīng)如何設(shè)置? 是...135****9689提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！做好是區(qū)分開(kāi) ，方便核算統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師您好：我們?nèi)ツ耆掠幸还P出口，進(jìn)項(xiàng)票到這個(gè)月才來(lái)，開(kāi)的是16點(diǎn)的票，去年三月份...153****0681提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以退稅 。
小規(guī)模納稅人，因?yàn)槿ツ隂](méi)有會(huì)計(jì)，開(kāi)了發(fā)票又沒(méi)有收款、沒(méi)有立帳。今年年初立了帳，去...419455提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！去年沒(méi)有納稅申報(bào)么 ？？
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建議詳細(xì)看下主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第15節(jié)。
老師，由于6月分交的稅款沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在帳上有多交稅款，我怎么將其做平？419455提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！本月做補(bǔ)提就可以。
建筑服務(wù)是10%，加工修理修配勞務(wù)是16%。這個(gè)加工修理修配勞務(wù)，是否指的是動(dòng)產(chǎn)及貨物...999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！加工，是指受托加工貨物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求，制造貨物并收取加工費(fèi)的業(yè)務(wù)。 修理修配，是指受托對(duì)損傷和喪失功能的貨物進(jìn)行修復(fù)，使其恢復(fù)原狀和功能的業(yè)務(wù)。除此以外的勞務(wù)都是征收營(yíng)業(yè)稅的勞...
老師，在同一個(gè)日照港內(nèi)作業(yè)，把煤炭，從一個(gè)堆場(chǎng)運(yùn)到另外一個(gè)堆場(chǎng)，開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么備...134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！ 按照實(shí)際來(lái)備注就可以。
老師好，貿(mào)易公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名和銷售發(fā)票品名一一對(duì)應(yīng)，進(jìn)項(xiàng)抵扣的，也一一對(duì)應(yīng)嗎？...186****7305提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你賣煤炭，不能拿鋼鐵進(jìn)項(xiàng)抵扣吧，得與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。
你好，怎么看鎖死日期啊，沒(méi)太懂，可以舉例一下嗎 136****2543提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！鎖死期就是報(bào)稅期限 比如7月報(bào)稅期 截止 7.16號(hào) 鎖死期 就是 7.16號(hào) 7.17再抄稅就會(huì)鎖死
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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