老師我是接著上個問題回答的，生產(chǎn)基地和貿(mào)易公司都同屬于一個集團，廠家名字告訴也無...713862提問
大白菜回答：
感謝提問！合同里面都有約定 就有可以這么做。
老師我是接著上一個問題作解釋：我們公司是商貿(mào)企業(yè)，我報稅的是候報稅系統(tǒng)里面有一筆...985413提問
大白菜回答：
感謝提問！這就需要你去核實數(shù)據(jù)，不然不好判斷。
老師，我們公司與國內(nèi)某上市水泥公司旗下的貿(mào)易公司簽訂了水泥供貨合同，但對方要求我...713862提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)基地是隸屬于貿(mào)易公司的么？
老師，我是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，我報稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出的金額與實際發(fā)生的不一致...985413提問
大白菜回答：
感謝提問！你需要詳細說下為什么不一致才能給你做出判斷和建議。
老師購進農(nóng)產(chǎn)品成本高，取得免稅普票，現(xiàn)市場價格大跌，虧損太嚴重，如果虧損嚴重賣，...333172提問
大白菜回答：
感謝提問！虧損損失要在匯算清繳申報專項扣除，稅務(wù)認可就沒有風險。
老師麻煩問一下 甲方建設(shè)方 乙方施工方 丙方勞務(wù)分包方 甲欠乙工程款，乙又欠丙勞務(wù)費...249870提問
大白菜回答：
感謝提問！業(yè)務(wù)發(fā)票正常開具，等還款的時候，欠款可以簽訂三方協(xié)議平賬。
老師，我們有一個有限合伙企業(yè)，他想把自己的資金放給一個信托，就通過信托去放信托貸...186****3212提問
請問老師有沒有關(guān)于增值稅即征即退70%的學習章節(jié)小小會計提問
大白菜回答：
感謝提問！學課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學習【19年4月更新中】》第32節(jié)。
一般納稅人（建筑服務(wù)類企業(yè)）開出的普通發(fā)票什么情況下開稅率3％？什么情況下開稅率9...忱心提問
大白菜回答：
感謝提問！一般計稅是 9 % 簡易計稅是3%，簡易計稅是有條件的1、清包工2、甲供材3、老項目。簡易計稅不能抵扣進項 增值稅按照3%繳納。 其他沒有影響。
老師，我公司屬于餐飲行業(yè)，一般納稅人，主營業(yè)務(wù)收入就是收加盟費及管理費，《財政部...風提問
大白菜回答：
感謝提問！加盟費是按照銷售無形資產(chǎn)交稅的，應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)，但是需要咨詢稅局確認。 銷售額是否超過全部銷售額50%是看服務(wù)的收入占全部收入的50%。
白老師有個問題想問下你，我朋友公司是設(shè)計服務(wù)公司，他幫人家做設(shè)計后再向工廠采購產(chǎn)...873216提問
大白菜回答：
感謝提問！你既有服務(wù)又有商品需要分開開具。
老師，我繼續(xù)上個問題，我公司是增值稅一般納稅人，賣了一輛車給二手車公司，二手車...182****7202提問
大白菜回答：
感謝提問！學課程—成長中的會計—固定資產(chǎn)與工程會計《固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)的核算》 第三節(jié)。
老師好，以公司名義購買一輛 小轎車 可以抵扣進項稅嗎 115492提問
大白菜回答：
感謝提問！看用途，用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營可以抵扣。
老師，我公司是增值稅一般納稅人，賣了一輛車給二手車公司，二手車公司給了我們一張二...182****7202提問
大白菜回答：
感謝提問！這是二手車市場開 落戶用的，走固定資產(chǎn)清理科目處理 ，車輛進項抵扣沒有，抵扣了 按照 13 % 沒有抵扣可以 3% 。借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：、應(yīng)繳稅費-增值稅-銷項稅
你好，白老師！我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司，之前出租了一幢自行開發(fā)的酒店(屬于老項目)，...Isaac-Lee提問
大白菜回答：
感謝提問！這個業(yè)務(wù)簡易計稅，可以開具專票。
老師，商貿(mào)企業(yè)的增值稅，企業(yè)所得稅稅負率分別是多少？392223提問
大白菜回答：
感謝提問！每個行業(yè)，每個地方會有不同，課程里面講的是全國平均，并不代表你當?shù)貙嶋H。
老師您好，請問自開增值稅（專用）發(fā)票20萬，達到了季度不超30萬的要求，申報稅時可以...181076提問
大白菜回答：
感謝提問！專票不免增值稅，免稅不能開專票。
上月帶清單的專用發(fā)票，其中有一條金額有誤，可以開紅字發(fā)票，有哪方申請?簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！未認證的的，購買方退回發(fā)票，銷售方申請紅字，然后開紅票。已認證的，購買方發(fā)起紅字申請，銷售方開紅字，并且紅字聯(lián)交給購買方賬務(wù)處理。
大白菜老師，課程里面沒看到高新技術(shù)企業(yè)關(guān)于軟件增值稅即征即退的課程飛雪獨橋提問
大白菜回答：
感謝提問！高新企業(yè)沒有單獨的課程講解，只在所得稅和增值稅課程里面有政策和填報講解。
公司有一張買車的統(tǒng)一發(fā)票沒認證抵扣超期了，看增值稅課程有一條會計人員擅自離職原因...stella提問
大白菜回答：
感謝提問！依照國家稅務(wù)總局公告2011年第78號規(guī)定，納稅人取得增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進口增值稅專用繳款書只有符合下列客觀原因之一時才可申請繼續(xù)抵扣進項稅： 1.因自然災(zāi)害、社會突發(fā)事件等不可抗力原因造成增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣...
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