請教大白菜老師，一份合同，銷售材料占到60%以上，技術及安裝服務占35%，如果企業(yè)是以...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！合同項目名稱是什么？
增值稅一般納稅人，季度申報表鏈接學習有嗎？如果有，可否發(fā)一下鏈接我呢？謝謝443368提問
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感謝提問！ 大白菜學堂官網 主管會計課程-稅務課程-增值稅 和 所得稅
我想問一下增值稅結轉的處理 在哪個課程里面可以學到！我買了1年的課程137****8397提問
大白菜回答：
感謝提問！ 在 主管會計課程 稅務會計 增值稅里面。
老師您好，好像之前有聽過小微企業(yè)，一般納稅人，月銷3萬以內，即使有增值稅， 好像也...138****1182提問
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感謝提問！看下我們的課程 主管會計-稅務會計-增值稅部分，你政策都記混亂了 ，只要繳納增值稅，城建是不免征的。其他附加根據收入來確定。
老師，我看了新建不動產在建工程分期抵扣課程，建議從取得發(fā)票當月抵扣，40%從取得發(fā)...892275提問
大白菜回答：
感謝提問！發(fā)票已經認證了 不存在過期的問題 只是那40%在第13個月抵扣而已
老師，我問下新建不動產在建工程，進項發(fā)票自取得時60%，13個月后40%抵扣，這個取得時...892275提問
大白菜回答：
感謝提問！我們的課程 主管會計--增值稅課程--第八節(jié) 有詳細賬務和稅務申報講解。
老師，想問一下你舉的差額扣稅的例子，如果開兩張增值稅票的話怎么開，185開一張，80...125727提問
大白菜回答：
感謝提問！詳細說下你開兩張的這個業(yè)務。
老師好，銷售一套軟件開具17%稅率的發(fā)票交增值稅后申請即征即退退稅，還是不銷售軟件...159****9720提問
大白菜回答：
感謝提問！ 這個要根據你進項情況和 實際經營情況核算
請問老師：小規(guī)模商貿企業(yè)銷售商品開據發(fā)票需要和購進商品一致嗎？比如開出發(fā)票是酒，...724682提問
大白菜回答：
感謝提問！這個成本結轉要一一對應，如果不一致 不就亂套了么。
酒店收取停車費適應簡易征收，可以去稅務局領用定額發(fā)票嗎？如果可以領用，做收入時存...182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！ 酒店收取停車費適應簡易征收，可以去稅務局領用定額發(fā)票嗎？ 咨詢你當?shù)囟惥? 如果可以領用，做收入時存根聯(lián)可以做附件嗎？ 可以的
老師，我們是一家酒店，房租收入是按照簡易征收5%，現(xiàn)在有停車費收入，我們也可以按照...182****0568提問
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感謝提問！車輛停放服務按照不動產經營租賃服務繳納增值稅。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產，可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應納稅額。
老師，租賃房屋收到的一年的房租錢，交增值稅以后，還用不用分攤到每個月，如果分攤怎...180821提問
大白菜回答：
感謝提問！如果是一次收款并開具增值稅發(fā)票的 一次繳納增值稅 分期確認收入 借 銀行 貸 預收 應交稅費 分攤 借 預收 貸 主營業(yè)務收入
企業(yè)為員工提供住宿取得專票進項是否可以抵扣，員工食堂食材，能耗取得專票是否可以抵...182****0568提問
大白菜回答：
感謝你的提問！如果是員工因工出差產生的住宿費專用發(fā)票可以抵扣，如果是免費租用公寓用于居住等福利性質的專用發(fā)票則不能抵扣；員工食堂屬于福利性質，食材專用發(fā)票不能抵扣。這些內容可以查詢我們的主管會計-稅務會計-增值稅講解！
關于小規(guī)模企業(yè)開銷項普票，如果符合營業(yè)范圍，但是之前所開的進項票里面沒有這項產品...157****3358提問
大白菜回答：
感謝提問！ 私聊已回復。
老師您好，小微企業(yè)按季度報稅，收入超過9萬元不超過30萬，只繳納城建稅請問參照什么...peng2m提問
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感謝提問！財政部 國家稅務總局 關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知 財稅〔2016〕12號
老師您好，小微企業(yè)按季度報稅，收入超過9萬元，請問用交城建稅、教育費附加和地方教...peng2m提問
大白菜回答：
感謝提問！ 超過9萬 沒超過30萬 只繳納城建
老師您好！ 稅局預警：說是進項稅額大于進項稅額控制額？不明白是什么意思哦...七度王爵提問
大白菜回答：
感謝提問！、計算公式：指標值=（本期進項稅額/進項稅額控制額-1）*100 進項稅額控制額=（本期期末存貨金額-本期期初存貨金額+本期主營業(yè)務成本）*本期外購貨物稅率+本期運費進項稅額合計。 2、問題指向 納稅人申報進項稅額與進項稅額控制...
老師，請問住宿業(yè)小規(guī)模納稅人核定征收是只按所開出的增值稅發(fā)票來交企業(yè)增值稅嗎？136****0932提問
大白菜回答：
感謝提問！ 核定征收中的定率征收 是按照收入征收的
用于在建工程購買材料的增值稅發(fā)票，是先認證再做進項稅轉出，還是直接計入材料成本591790提問
大白菜回答：
感謝提問！什么工程，現(xiàn)在工程進項允許抵扣了。根據《國家稅務總局關于發(fā)布〈不動產進項稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2016年第15號)規(guī)定： 納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務，用于新建不動產，或者用...
老師，您好！小規(guī)模企業(yè)，每季度收入小于9萬免增增值稅，這個9萬是含稅收入還是不含稅...150****7733提問
大白菜回答：
感謝提問！是不含稅 的
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