老師，我們公司做貿(mào)易的，前段時間發(fā)了一批電子元器件給加工商加工，收回時對方開票名...614784提問
大白菜回答：
感謝提問！你是走的委托加工呢還是把元器件銷售給加工商加工了呢，這兩種開票不一樣，一個是加工費(fèi)，一個是商品。
老師好，我想問下游戲行業(yè)。一般消費(fèi)者都是個人客戶。進(jìn)項稅又少，如何減輕增值稅稅負(fù)...137****0405提問
大白菜回答：
感謝提問！服務(wù)類型成本 就是固定人工、設(shè)備、支付的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)等日場費(fèi)用，別的就沒有了，游戲高利潤行業(yè)就是這樣情況。
你好老師，我們公司小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，這個月轉(zhuǎn)一半納稅人成功后這個月就按一般納稅...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！看生效時間是從哪個月開始的。
免抵退稅額算不算實際上交的稅？簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！是免抵稅額，計算稅負(fù)時要計算上。
老師，一般納稅人，購買的稅控盤等480元，2019年未抵減，2019年入賬后，申報表是填表...138****8717提問
大白菜回答：
你掌握得很對！
老師，本月截止20號航天開幾十張專票合計數(shù)和用電腦、計算器算出的合計數(shù)相差6分錢。...水蓮提問
大白菜回答：
感謝提問！我沒明白你問的問題核心是什么，申報增值稅，填寫收入系統(tǒng)自己計算的稅費(fèi)數(shù)如果和開票系統(tǒng)不一致要手動修改一致。
您好，超市快餐購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品蔬菜類，用成本法核算，農(nóng)產(chǎn)品耗用率有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么？稅務(wù)局備...152****8595提問
大白菜回答：
感謝提問！看下學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—農(nóng)業(yè)會計《農(nóng)業(yè)會計【2019年5月更新】》第五節(jié)，標(biāo)準(zhǔn)是稅局定的。
老師您好，，我公司是一般納稅人的建筑施工企業(yè)、假如我公司在異地有個項目，項目總金...牙齒曬太陽提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第27-28節(jié)。
老師，建筑安裝合同既有材料，又有施工，開票準(zhǔn)備按兩種稅率，合同必須簽訂兩個嗎？還...185****6589提問
大白菜回答：
感謝提問！國家稅務(wù)總局公告2018年第42號，一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。一個合同簽訂銷售和安裝要...
老師 我在學(xué)習(xí)課件過程中看到 好多增值稅專用發(fā)票 在備注中都有寫詳細(xì)信息 比如...180****9595提問
大白菜回答：
感謝提問！這是對發(fā)票業(yè)務(wù)規(guī)定，比如運(yùn)輸發(fā)票不管是專票還是普票都要備注。
建筑服務(wù)小規(guī)模納稅人總分包業(yè)務(wù)，合同總價100萬，分包30萬，差額征稅，如果100萬全額...894081提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模納稅人在填報《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（3%征收率）扣除額計算”第2欄 “本期發(fā)生額”；將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價稅合計填入“應(yīng)稅行...
建筑業(yè)同市但跨區(qū)的項目要預(yù)繳增值稅嗎？需要的話，是要到辦稅廳當(dāng)面辦理，還是可以在...stella提問
大白菜回答：
感謝提問！通市跨區(qū)一般不需要但是要咨詢稅局確認(rèn)。預(yù)繳是要在異地稅局預(yù)交。
老師，商貿(mào)企業(yè)，采購的商品買的和賣的計量單位不一致行嗎？比如買的商品的開票計量單...簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！這種計量單位轉(zhuǎn)換 可能稅局會不認(rèn)可。單位轉(zhuǎn)換必須是行業(yè)公認(rèn)的轉(zhuǎn)換方式。如果單個商品重量一定 可以 單位重量*數(shù)量
老師好，我們是建筑行業(yè)，發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票的備注項目地址錯了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了...158****2286提問
大白菜回答：
感謝提問！可以開具紅字發(fā)票沖減，發(fā)票一定要先核實準(zhǔn)確后再認(rèn)證做賬處理。
老師您好，，想請教您一下子，，我剛成立了一家商貿(mào)公司，，主要業(yè)務(wù)是：從青島運(yùn)河沙...牙齒曬太陽提問
大白菜回答：
感謝提問！這個業(yè)務(wù)沒有稅收優(yōu)惠，行業(yè)稅負(fù)率要咨詢你當(dāng)?shù)亍?/p>
老師，您好，當(dāng)月紅沖發(fā)票多于正數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致開票軟件當(dāng)月統(tǒng)計的實際銷項稅額是負(fù)數(shù)，...714062提問
大白菜回答：
感謝提問！負(fù)數(shù)申報，稅局處理。
建筑業(yè)異地預(yù)繳需要提供什么資料，外經(jīng)證如何做，公司在深圳，業(yè)務(wù)在海口139****1898提問
大白菜回答：
感謝提問！這個手續(xù)問題你要咨詢相關(guān)所在地的稅局，外經(jīng)證咨詢深圳，預(yù)繳稅款咨詢海口。
請教一下，有沒有開過給國外公司開增值稅普票經(jīng)驗，國外公司都是英文，直接在公司名這...147046提問
大白菜回答：
感謝提問！看下課程 學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—出口退稅實操《新退稅教程4-2：外貿(mào)企業(yè)退稅辦法賬務(wù)與操作》 第3節(jié)。
老師，網(wǎng)上認(rèn)證服務(wù)費(fèi)是否適用抵減政策？182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！能夠抵減增值稅的 是 首次購買的防偽稅控設(shè)備費(fèi)用和 每年的防偽稅控維護(hù)費(fèi)用。
老師，您好，請問新的電子稅務(wù)申報系統(tǒng)中，利潤表中的上期數(shù)指的是哪期的？ 謝謝。714062提問
大白菜回答：
感謝提問！上期數(shù)是指去上年同期數(shù)。
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