老師你好，請(qǐng)問下做運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的一般納稅人公司，開6%的增值稅專票，需要在備注欄里...652110提問
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感謝提問！《國家稅務(wù)總局公告2015年第99號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于停止使用貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的公告》一、增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，開具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)以及運(yùn)...
我是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，預(yù)收房款要預(yù)交增值稅，但我納稅申報(bào)表中沒有預(yù)交稅款表，請(qǐng)...153****1620提問
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感謝提問！按照財(cái)稅36號(hào)及18號(hào)公告，房地產(chǎn)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí)按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 預(yù)繳義務(wù)的時(shí)間為實(shí)際收到預(yù)收款時(shí)，預(yù)繳的基數(shù)為實(shí)際收到的全部預(yù)收款，強(qiáng)調(diào)是收到。應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收...
關(guān)于小規(guī)模企業(yè)開銷項(xiàng)普票，如果符合營業(yè)范圍，但是之前所開的進(jìn)項(xiàng)票里面沒有這項(xiàng)產(chǎn)品...157****3358提問
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感謝提問！ 私聊已回復(fù)。
老師您好！ 稅局預(yù)警：說是進(jìn)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額控制額？不明白是什么意思哦...七度王爵提問
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感謝提問！、計(jì)算公式：指標(biāo)值=（本期進(jìn)項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額控制額-1）*100 進(jìn)項(xiàng)稅額控制額=（本期期末存貨金額-本期期初存貨金額+本期主營業(yè)務(wù)成本）*本期外購貨物稅率+本期運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。 2、問題指向 納稅人申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額控制...
老師，請(qǐng)問住宿業(yè)小規(guī)模納稅人核定征收是只按所開出的增值稅發(fā)票來交企業(yè)增值稅嗎？136****0932提問
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感謝提問！ 核定征收中的定率征收 是按照收入征收的
感謝老師的回答，資管產(chǎn)品增值稅我已經(jīng)了解，再請(qǐng)教信托產(chǎn)品如何分類和信托產(chǎn)品增值稅...152****3753提問
大白菜回答：
感謝提問！資管產(chǎn)品管理人（以下稱管理人）運(yùn)營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為（以下稱資管產(chǎn)品運(yùn)營業(yè)務(wù)），暫適用簡易計(jì)稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。 資管產(chǎn)品管理人，包括銀行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、...
你好，我們是房地產(chǎn)公司，之前在第二季度的時(shí)候報(bào)了預(yù)交稅款，所屬期是6月，但是是7月...963607提問
大白菜回答：
感謝提問。根據(jù)我的了解，預(yù)繳增值稅可以在業(yè)務(wù)發(fā)生的次月1-15號(hào)內(nèi)申報(bào)繳納，與稅局看法相同。請(qǐng)?jiān)俾鋵?shí)一下。
老師，我這個(gè)月申報(bào)成功了，但是忘記填固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)了，應(yīng)該怎么辦137****6561提問
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這個(gè) 影響不大 群里學(xué)員有反應(yīng) 忘記填寫的 對(duì)申報(bào)沒有影響
老師我看到房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收方式銷售房產(chǎn)，不產(chǎn)生納稅義務(wù)，但要預(yù)繳增值稅 是...兔兔敬兒提問
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你說得非常對(duì)！
記得之前有發(fā)票紅沖的問題解答，但是沒找到。我想知道已經(jīng)認(rèn)證的增值稅專票的處理方法...187****0612提問
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已經(jīng)認(rèn)證記賬的開紅票 兩方都紅沖做賬 沒有認(rèn)證記賬的開紅票 只有銷售方紅沖
請(qǐng)問一下老師，物業(yè)公司像業(yè)主銷售商品算是混合銷售兼營，稅率是多少？我們是小規(guī)模納...153****0681提問
大白菜回答：
你是小規(guī)模物業(yè) 稅率就是3% 物業(yè)是3% 銷售 也是3% 一般納稅人物業(yè)公司物業(yè)是6% 銷售要看具體業(yè)務(wù)
老師應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后相差0.1，這種情況，賬面如何做平啊137****6561提問
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什么原因?qū)е碌?？
請(qǐng)問甲方承包我們的暖氣，我們給他們打入暖氣承包費(fèi)，請(qǐng)問甲方該怎么開票，承包費(fèi)稅率...152****2571提問
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親，甲方承包暖氣？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。
老師 我不知道怎么補(bǔ)充，問題，我問的是應(yīng)交增值稅的計(jì)算公式。187****0612提問
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親，您好看到問題了，請(qǐng)參照網(wǎng)站課程-財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)-出口退稅實(shí)操。僅供參考
我們是建筑服務(wù)業(yè)，請(qǐng)材料供應(yīng)商開具的發(fā)票是不是要備注具體的地點(diǎn)和項(xiàng)目名稱 136****0142提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，親可以要求供應(yīng)商這樣開發(fā)票的哦！僅供參考
大白你好，我糾結(jié)一個(gè)事，小規(guī)模企業(yè)是下一個(gè)月報(bào)上一季度的增值稅，例如：1-3月份的...182****5110提問
大白菜回答：
親，您好，請(qǐng)按照?qǐng)?bào)表上的數(shù)據(jù)填寫！僅供參考
老師您好，10月認(rèn)證了5張專票，認(rèn)證后抵扣聯(lián)丟失，發(fā)票聯(lián)還在，請(qǐng)問這種情況，是復(fù)印...163136提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)貒惥�，以稅�?wù)局批復(fù)為準(zhǔn)。僅供參考
你好，關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品最新政策出來后，增值稅申報(bào)表如何填寫，在哪個(gè)課程可以看到？謝謝024381提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。請(qǐng)看課程：財(cái)務(wù)經(jīng)理-農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)-第6節(jié)：2017年農(nóng)產(chǎn)品稅率變動(dòng)后的申報(bào)表填報(bào) 僅供參考
公司這個(gè)月開了機(jī)動(dòng)車銷售的負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)月沒有別的銷售額，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣填納稅申報(bào)...180****8268提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，這種情況建議先到稅務(wù)部門備案溝通，在進(jìn)行申報(bào)。僅供參考
讓售2009年以前的固定資產(chǎn)，應(yīng)該簡易征稅，讓售收入/1.03*3%開票，減按2%繳稅。 3%...137****8638提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，減免的稅金計(jì)入營業(yè)外收入，減免的稅金體現(xiàn)在主表第23行。僅供參考
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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