大白菜老師，您好，我們企業(yè)是收到了山東省科學(xué)技術(shù)廳的30萬補助，理由是2024年泰山產(chǎn)...150****3600提問
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企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性資金，凡同時符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除。(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件;(二)財政部門或其他...
2017年定額發(fā)票2020年入賬，需要做納稅調(diào)整，稅法依據(jù)是什么？851132提問
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感謝提問！需要做納稅調(diào)整，《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條 企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用，即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)...
2017年定額發(fā)票可以在2020年入賬嗎851132提問
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感謝提問！可以入賬，匯算清繳調(diào)整。
企業(yè)用工采用勞務(wù)派遣的形式，在所得稅匯算清繳過程中，職工教育經(jīng)費扣除，支付的總共...180353提問
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感謝提問！《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第34號）第三條：企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問題,企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實際發(fā)生的費用，應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅...
境外采購服務(wù)收到INVOICE一張紙，可以稅前列支抵扣企業(yè)所得稅嗎？188****2474提問
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感謝提問！單位和個人從中國境外取得的與納稅有關(guān)的發(fā)票或者憑證，稅務(wù)機關(guān)在納稅審查時有疑義的，可以要求其提供境外公證機構(gòu)或者注冊會計師的確認(rèn)證明，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核認(rèn)可后，方可作為記賬核算的憑證。
請問老師所得稅匯算清繳講到以前年度損益調(diào)整，如果在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)以前年度需要調(diào)整...188****6719提問
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感謝提問！填寫損失對應(yīng)的申報表，資料留存稅局備查。
老師好，有幾個所得稅匯算清繳的問題請教一下您：第一個是個人名開頭的電話費發(fā)票能稅...每天進(jìn)步一點點提問
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感謝提問！你問的問題就是一個報銷問題，如果開具員工自己抬頭的發(fā)票，想要稅前扣除，那就是以補貼形式計入工資。
老師您好，小規(guī)模季度未超30萬的，免繳的增值稅要交企業(yè)所得稅，請問政策依據(jù)在哪里？652110提問
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感謝提問！減免的增值稅不符合不征稅要求，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，要繳納所得稅。
老師您好 以前年度損益 如何在所得稅匯算清繳中體現(xiàn)153****1513提問
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感謝提問！要看具體的業(yè)務(wù)。
老師好，問下去年所得稅的利潤總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，需要在匯算清繳里做調(diào)整，減少成本...10488提問
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感謝提問！去年所得稅的利潤總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 這是什么意思，稅局還規(guī)定總額么？
集團統(tǒng)借統(tǒng)還增值稅及所得稅問題，母公司向銀行借款1000萬，再分給下屬全資子公司A和B...894081提問
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感謝提問！《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅[2016]36號）附件3規(guī)定，統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)中，企業(yè)集團或企業(yè)集團中的核心企業(yè)（一般是指集團中的母公司）以及集團所屬財務(wù)公司，按不高于支付給金融機構(gòu)的借款利...
老師你好，職工福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)為不超過工資薪金總額的14%；那職工福利費本身要不要計...189****5437提問
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職工福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)為不超過工資薪金總額的14%；職工福利費本身當(dāng)然不要計入工資薪金總額，否則就是死循環(huán)啦，哈哈。
建筑公司1-6月為小規(guī)模7-12月為一般納稅人，報企業(yè)所得稅年度報表時和印花稅年度報表...忱心提問
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感謝提問！這個不受影響，匯算清繳出報表按照財務(wù)數(shù)據(jù)填寫就是了。
去年的利息，發(fā)票在所得稅匯算清繳前開回來，有稅務(wù)風(fēng)險嗎？簡單提問
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感謝提問！沒有稅務(wù)風(fēng)險，匯算清繳之前開進(jìn)能稅前扣除。
老師，公司員工工資沒申報個稅的，個稅匯算時在報，能做為費用扣除的依據(jù)嗎？簡單提問
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感謝提問！我很納悶為什么沒有申報，這個你得問下稅局。
老師您好，小規(guī)模公司以前季度利潤虧損，轉(zhuǎn)為一般納稅人本月是盈利的，需要交企業(yè)所得...620379提問
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感謝提問！以前年度虧損的 系統(tǒng)自動先彌補虧損。所得稅是累計數(shù)預(yù)繳計算，累計季度虧損是不繳納所得稅的。
老師今年我單位更正了一筆以前年度的帳務(wù)，出現(xiàn)了虧損600萬，所得稅填報我應(yīng)該填報在...135****2504提問
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感謝提問！詳細(xì)的賬務(wù)處理過程要說一下。
麻煩老師，發(fā)我企業(yè)所得稅申報各附表空白表格，謝謝138****4697提問
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感謝提問！去你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局網(wǎng)站下載模塊提供的模板。
老師，出口代銷寄售企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時間是怎么規(guī)定？137****2899提問
大白菜回答：
感謝提問！出口代銷企業(yè)？詳細(xì)說下業(yè)務(wù)。
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