老師，收到1張發(fā)票單位開的批，后面附了送貨單，送貨單上面蓋了章，這種可以稅前扣除...151****0415提問
大白菜回答：
普通發(fā)票可以，專用發(fā)票要用開票系統(tǒng)的清單功能。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們是一家做材料研發(fā)的小規(guī)模企業(yè)，然后有一批廢料收入，這筆收入沖減研發(fā)費(fèi)...085083提問
大白菜回答：
按銷售材料開票即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師， 2022年企業(yè)發(fā)生虧損,應(yīng)該在哪一個(gè)時(shí)間確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),是2022年12月確認(rèn)還...467639提問
大白菜回答：
這個(gè)問題解答不了，不是很了解這個(gè)科目的使用，非常抱歉。
老師，我們是一家做材料研發(fā)的小規(guī)模企業(yè)，然后有一批廢料收入，這筆收入是直接沖減研...085083提問
大白菜回答：
沖減研發(fā)費(fèi)用。需要開發(fā)票的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，實(shí)際報(bào)銷金額比發(fā)票金額少，這個(gè)有沒有關(guān)系，還是一定要對(duì)應(yīng)151****0415提問
大白菜回答：
可以將入賬金額按實(shí)報(bào)金額處理。沒關(guān)系的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到1張普票，是代訂機(jī)票費(fèi)，是入差旅費(fèi)，和機(jī)票費(fèi)一起的人身保險(xiǎn)服務(wù)也做銷售...151****0415提問
大白菜回答：
可以！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
雇主責(zé)任險(xiǎn)是計(jì)入管理費(fèi)用嗎151****0415提問
大白菜回答：
如金額不大，可以不按部門分別計(jì)入對(duì)應(yīng)費(fèi)用，而直接計(jì)入管理費(fèi)用。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師21年有個(gè)服務(wù)費(fèi)，因?qū)Ψ皆蚝贤K止，給我們退款，21年發(fā)票已開。今年發(fā)票他已經(jīng)...085083提問
大白菜回答：
可以通過以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤。稅務(wù)上應(yīng)根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票處理，如果是專用發(fā)票要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。紅字普通發(fā)票不用作稅務(wù)處理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
白老師，您好，三方以車位抵債，開發(fā)商、建筑方、分包方，我方是分包方，稅務(wù)承認(rèn)三方...智方提問
大白菜回答：
個(gè)人認(rèn)為，有協(xié)議，再加上交易環(huán)節(jié)必開票，就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們是小規(guī)模納稅人，做塑料板材的。然后有一個(gè)人買我們的材料，開票給個(gè)人能開...085083提問
大白菜回答：
完全可以，大膽去開！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我們是新材料科技有限公司，是一般納稅人，采購紙制品，銷售紙制品，也有一部分加工一...693802提問
大白菜回答：
要看你們備案的是生產(chǎn)還是外貿(mào)型 ，再進(jìn)一步判斷。可以看下我們的課程 或找下老師13906348727 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我司是免抵退稅出口企業(yè)，收到1張Cif價(jià)的報(bào)關(guān)單，開出口發(fā)票的時(shí)候可以按照cif...151****0415提問
大白菜回答：
不行。開出口發(fā)票也要按fob價(jià)開具。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，納稅調(diào)增導(dǎo)致利潤分配金額減少，計(jì)提的盈余公積需要調(diào)整么？467639提問
大白菜回答：
應(yīng)該同步調(diào)整。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，在電子稅務(wù)局中稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行了發(fā)票勾選認(rèn)證，做了賬務(wù)處理，那個(gè)發(fā)票入賬標(biāo)...151****0415提問
大白菜回答：
據(jù)我們現(xiàn)在的了解，只是輔助會(huì)計(jì)的一個(gè)工具，不是必選項(xiàng)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好，有醫(yī)院的會(huì)計(jì)知識(shí)么180****6995提問
大白菜回答：
沒有呢。這個(gè)比較專。
小規(guī)模納稅人，建筑業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)處理152****7989提問
大白菜回答：
建筑業(yè)會(huì)計(jì)講解（大白菜+方源老師）-http://m.n6259.cn/coursedetail/80 親可以看下這個(gè)課程
公司股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，溢價(jià)部分老股東拿走，怎么做賬。557062提問
大白菜回答：
公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)溢價(jià)。借銀行存款120 貸長期股權(quán)投資100萬 投資收益20萬。如果轉(zhuǎn)給個(gè)人，則認(rèn)為是一種支出。 如果是個(gè)人股權(quán)溢介轉(zhuǎn)讓，是個(gè)人交易行為，則不需要公司做賬。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到2張住宿費(fèi)專票，1張是開具的住宿服務(wù)-住宿費(fèi)，1張是旅行社開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)...151****0415提問
大白菜回答：
專用發(fā)票可以抵扣，如果該費(fèi)用是個(gè)人消費(fèi)或福利性質(zhì)，而不是因公的話不能抵扣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，勞動(dòng)仲裁支付賠款的金額在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增么？467639提問
大白菜回答：
不是罰款，是支付的正常補(bǔ)償款不用納稅調(diào)增。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，交易雙方為同一集團(tuán)控制下的子公司，但是交易雙方不存在持股情況，母公司之間也...467639提問
大白菜回答：
關(guān)聯(lián)方交易是一種獨(dú)特的交易形式。在企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，如果一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊�，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，�?gòu)成關(guān)聯(lián)方。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜...
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