老師您好，問下，法人股東轉(zhuǎn)移股份，涉及繳納企業(yè)所得稅和印花稅，沒有涉及其他稅吧？652110提問
大白菜回答：
感謝提問！法人股東轉(zhuǎn)移股份涉及繳納個人所得稅和印花稅，其他稅種沒有了。
老師，我們信息服務(wù)行業(yè)，長期進項大于銷項，但每月根據(jù)銷項認證的小部分進項，其他的...806238提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個是業(yè)務(wù)性質(zhì)導致的，這個是允許的，但是如果產(chǎn)生納稅義務(wù)哪怕沒有開票也要繳納增值稅的。
辦的預(yù)付卡成品油 不征稅普票怎么入賬 是先做為預(yù)付賬款核算 以后加油后按照加油小票...851132提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，不征稅發(fā)票做預(yù)付賬款，等實際加油消費時憑借小票入賬。
老師你好，請問下個體戶10月和11月份沒有收入，12月份開發(fā)票超過十萬了，要不要繳稅，133****2281提問
大白菜回答：
感謝提問！個體戶月申報的看每月開票，季度申報的看季度總額申報。如果你是季度申報，季度不超過30萬不繳納增值稅。
小規(guī)模企業(yè)開出420萬左右的發(fā)票，準備上1萬多的稅，成本票需要準備多少？這個需要怎么...182****4580提問
大白菜回答：
感謝提問！對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。利潤總額*0.25*0.2=10000
老師您好！我們是商業(yè)零售業(yè)，銷售的貨物有些有加工費，加工費是另外開的，稅率13%，...好運連連提問
大白菜回答：
感謝提問！你要走委托加工業(yè)務(wù)模式結(jié)轉(zhuǎn)商品。1、借：委托加工物資貸：原材料 2、借：委托加工物資應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸：銀行存款等3、借：庫存商品等 貸：委托加工物資
我們是批發(fā)、零售的農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)公司，先有免稅產(chǎn)品（生肉）和不免稅產(chǎn)品，銷售的時候也...禮之用提問
大白菜回答：
感謝提問！銷售的時候免稅和不免稅農(nóng)產(chǎn)品要區(qū)分開來核算。
不好意思老師，我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，報表有1.6萬的未分配利潤，股東按比例交了個人所得...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！如果沒有實質(zhì)分紅不需要做賬務(wù)處理，只是因為股權(quán)轉(zhuǎn)讓提前繳納了應(yīng)分紅還未分的所得稅。
老師，你好！勞務(wù)公司的公賬的錢老板如何取出劃算？因為按進度進賬的，平時要開銷，好...555522提問
大白菜回答：
感謝提問！1、公司的錢想轉(zhuǎn)出，對應(yīng)成本支出 2、評估業(yè)務(wù)對應(yīng)的費用支出、人工就是成本。
老師，我公司股東內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有一個機構(gòu)股東和一個自然人股東轉(zhuǎn)讓他們的股權(quán)給其他...579837提問
大白菜回答：
感謝提問！股東決議，公司章程變更，工商變更，稅局變更，轉(zhuǎn)讓雙方繳納印花。
您好老師，公司找的企業(yè)貼現(xiàn)款已收到，怎么做賬合適133****2281提問
大白菜回答：
感謝提問！和銀行貼現(xiàn)類似，相關(guān)費用需要對方開票才能扣除。
無形資產(chǎn)，廠房土地使用權(quán)攤銷，所得稅稅法可以20年為年限嗎？015550提問
大白菜回答：
感謝提問！土地使用權(quán)攤銷是按照土地證的期限攤銷的。
老師，無形資產(chǎn)，土地使用權(quán)攤銷，也要按5%的殘值率算凈值。并以20年做為攤銷期限嗎？015550提問
大白菜回答：
感謝提問！無形資產(chǎn)一般沒有殘值，土地使用權(quán)攤銷是按照土地證的期限攤銷的。
從事糧食購銷，自農(nóng)民專業(yè)合作社取得農(nóng)產(chǎn)品兔稅發(fā)票，按總金額9%計算進項稅額，而銷項...785338提問
大白菜回答：
感謝提問！如果業(yè)務(wù)真實就和稅局說明情況。
老師，購進500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除有哪些好處180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！學課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學習》第11節(jié)有一個系統(tǒng)政策和申報講解。
我們是社會團體，接受一方甲公司捐贈100萬，要我們轉(zhuǎn)贈給另一些企業(yè)，這種情況我們收...188****2474提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么甲公司不自己贈送呢？你是事業(yè)單位下屬社會團體么么？
增值稅一般納稅人，從事糧食購銷，從農(nóng)民專業(yè)合作社取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品兔稅票，計算進項稅...785338提問
大白菜回答：
感謝提問！問題沒有描述清楚，請重新發(fā)起提問。
請問醫(yī)保中心發(fā)放的生育津貼科目怎么做賬，之前單位已經(jīng)提前發(fā)放了該職工的工資，后續(xù)...186****1239提問
大白菜回答：
感謝提問！如果你們發(fā)的工資高于生育津貼，津貼歸企業(yè)，如果工資低于津貼，扣除工資后的津貼打給員工。
受托代理資產(chǎn)，我方要給他開發(fā)票嗎？188****2474提問
大白菜回答：
感謝提問！詳細說下業(yè)務(wù)，你是什么公司受托做什么？
老師好，新稅法下固定資產(chǎn)折舊可以不留殘值嗎？591596提問
大白菜回答：
感謝提問！殘值取消強制了，但是建議還是要計算殘值。
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
