老師，您講的勞務(wù)派遣的那塊一般納稅人第五種差額開票的那個(gè)是不是也可以開差額的普票...198****8362提問
大白菜回答：
可以開普通 ，但對方不能抵扣，你們也不少交稅，有些吃虧。另外 有些扣除項(xiàng)目是只能開普通發(fā)票的。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，麻煩問下，收購蔬菜加工再出口這塊增值稅是怎么處理198****8362提問
大白菜回答：
如果蔬菜本身可以退稅，采購時(shí)取得了專用發(fā)票，可以退稅，增值稅正常計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目即可，但注意要作退稅勾選而不是抵扣勾選；如果收購時(shí)取得了普通發(fā)票，出口只能免稅，增值稅直接計(jì)入產(chǎn)品成本即可。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給...
大白菜老師您好，請問我A公司從銀行貸一筆款，款到帳后朋友B公司向我A 公司借款，我就...850555提問
大白菜回答：
沒有風(fēng)險(xiǎn)。你們就是按借款處理了，也繳納借款增值稅了。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
您好老師，我公司每月都會收到大量進(jìn)貨專票，因?yàn)槊吭鲁跣枰蠄?bào)統(tǒng)計(jì)局，不想報(bào)太多的...153****8589提問
大白菜回答：
進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有期限。如果想入賬但不抵扣，可以使用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”科目。你品品，呵呵。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
總公司與分公司按總公司匯總繳納企業(yè)所得稅方式的話總公司如何申報(bào)企業(yè)所得稅？是要將...795679提問
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企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】 http://m.n6259.cn/coursedetail/73 親看下這個(gè)課程的第3節(jié)的案例.感謝你的訪問！
問題詳情 149398發(fā)表于：老師我想問是，收到一張花木發(fā)票，可以抵9%的稅，發(fā)票上顯...149398提問
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借原材料或庫存商品 或費(fèi)用 91 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸應(yīng)付賬款或銀行存款100 。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，咨詢調(diào)增應(yīng)收賬款科目問題。 對方單位確認(rèn)的數(shù)字，比我單位多兩萬多（因?qū)Ψ絾?..151****5082提問
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如果確實(shí)不是漏開票，可以計(jì)入營業(yè)外收入。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師您好：本期法人用個(gè)人卡向公司公戶100萬作為企業(yè)的資本公積入賬，那這100萬在現(xiàn)金...581872提問
大白菜回答：
因?yàn)檫@不是經(jīng)營性質(zhì)，所以較恰當(dāng)?shù)淖龇ǹ梢钥紤]填到與籌資活動有關(guān)的其他流入里。但是股東投資直接作為資本公積的不太符合規(guī)定的�？梢钥紤]作為負(fù)債，然后不用償還，轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入較恰當(dāng)�；虿糠衷黾訉�(shí)收資本，余額平加資本公積，更合適。感...
老師我想問一下，收到一張花木發(fā)票，可以抵9%的稅，這個(gè)稅點(diǎn)借方怎么做。是放在營業(yè)外...149398提問
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比如發(fā)票總額109元，借庫存商品或原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸應(yīng)付賬款109元。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
退休返聘人員工資個(gè)稅怎么計(jì)算?退休金會納入個(gè)稅交稅嗎？693802提問
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和一般員工一樣扣除5000元以及各項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除后計(jì)算和申報(bào)個(gè)稅。退休人員只是不交社保，沒有可扣的社保了而已，其他均一樣。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，出售固定資產(chǎn)未開具發(fā)票，申報(bào)時(shí)假如銷售額為100元，銷項(xiàng)稅額為13元，在做利潤...151****0415提問
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要的。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，稅務(wù)稽查需要更正2022年和2023年的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅款應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金，請問...151****0415提問
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對。
老師你好，一般納稅人有限公司出售公司使用5年的車需要交稅嗎？都交什么稅？693802提問
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增值稅 印花稅（如果銷售給個(gè)人不用） 還有企業(yè)所得稅（合并其他利潤計(jì)算）。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，你好我司因貨物質(zhì)量問題，客戶扣除了部分貨款且貨物不能退回，我可以開只有金額...七夕冰月提問
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可以的 ，視作銷售折讓 發(fā)票即可。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，您好！我單位是勞務(wù)派遣用工單位，公司每個(gè)崗位都是勞務(wù)派遣工，月末我單位收到...869108提問
大白菜回答：
支付按發(fā)票計(jì)入不同管理、銷售或生產(chǎn)等不同部門的勞務(wù)費(fèi)用，不用再通過應(yīng)付職工薪酬核算。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
我想問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是跟個(gè)體戶一樣嗎？都是報(bào)個(gè)人所得稅嗎951291提問
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是的呢。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，這里有民辦非企業(yè)單位的課程嗎？不知道怎么做賬？ 149398提問
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民間非營利組織會計(jì) http://m.n6259.cn/coursedetail/48 看下這個(gè)課程 也是官網(wǎng)的課程 希望能幫到你
老師，請問我公司購買手表一塊2萬元，如果送給客戶是不是要按偶然所得扣繳個(gè)所稅20%，...138****1492提問
大白菜回答：
是的 不過送給員工可以加到工資或按獎(jiǎng)金政策處理個(gè)稅 送給客戶要按偶然所得計(jì)算個(gè)稅 但現(xiàn)實(shí)中給客戶代扣個(gè)稅的不多。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，我司一般納稅人，以前年度有非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無償借款，稅務(wù)那邊讓補(bǔ)繳增值稅，這...151****0415提問
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1、按銀行同期利率計(jì)算 利息作無票收入申報(bào)，稅率為6或1（小規(guī)模納稅人）。同時(shí)在表一未開具發(fā)票處填列。2、借營業(yè)外支出 貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
老師，我們公司接了一個(gè)幼兒園景觀綠化工程，其中有一條塑膠跑道，是外包給外單位施工...467639提問
大白菜回答：
是的。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
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