準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè)，想做一部分兼職的技術(shù)人員工資到賬里，實(shí)際是不發(fā)放的，這樣的研發(fā)...186****0331提問
大白菜回答：
企業(yè)科技人員不一定全是在職人員，像兼職和臨時(shí)聘用人員也包括在內(nèi)。但要直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)等工作，并且是全年累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！...
銀行貼現(xiàn)和找個(gè)人貼現(xiàn)，是否要取得利息發(fā)票，沒取得，匯算清繳要調(diào)增嗎139****6125提問
大白菜回答：
理解完全正確！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)教個(gè)問題，2011年13號(hào)公告，資產(chǎn)重組過程中，通過合并、分立、出售、置換等方...189****8368提問
大白菜回答：
納稅人在資產(chǎn)重組過程中，通過合并、分立、出售、置換等方式，將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人，不屬于增值稅的征稅范圍，其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓，不征收增值稅。這是一次理念上的重大突破。...
老師好，問下個(gè)人可以掛靠朋友公司交社保嗎？違法嗎？10488提問
大白菜回答：
雖然這種現(xiàn)象很普遍，但確實(shí)是違規(guī)的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
我們五六月份的收入額太大且能取得專票。我們能不能在7.1號(hào)轉(zhuǎn)成一般納稅人后再把這個(gè)...土土提問
大白菜回答：
形式上可以，但實(shí)質(zhì)是違反發(fā)稅法，一旦稽查到有風(fēng)險(xiǎn)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，我們有一個(gè)合伙企業(yè)，然后其中一個(gè)合伙人想退一半，錢之前已經(jīng)打進(jìn)來了的，這個(gè)...188****5262提問
大白菜回答：
是的 ，辦理減資。如果涉及利潤分配，還要計(jì)算分紅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師您好，我公司委托外部公司開發(fā)軟件后直接銷售，此筆委托費(fèi)用歸集為研發(fā)費(fèi)用還是營...136****4686提問
大白菜回答：
如果是直接銷售而不是自己擁有所有權(quán)，建議通過營業(yè)成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，跨月專票對(duì)方已抵扣，現(xiàn)在需要跨月紅沖，正常應(yīng)該是對(duì)方開紅字發(fā)票信息表，選擇...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！外貿(mào)企業(yè)只是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，實(shí)際沒有抵扣，處理是對(duì)的，能根據(jù)這個(gè)信息表開紅字發(fā)票。
您好，公司有內(nèi)貿(mào)，出口的發(fā)票不退稅，勾選抵扣，可以嗎，這樣比較省事，結(jié)果是一樣的...150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！內(nèi)外銷發(fā)票分開勾選抵扣。
我們公司租老板的房子作為辦公場所，請(qǐng)問公司是否繳土地使用稅和房產(chǎn)稅？如果繳房產(chǎn)稅...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！按照規(guī)定出租方繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅，但是實(shí)務(wù)中有的是承租方承擔(dān)。房租想要稅前扣除，老板必須要代開發(fā)票。
請(qǐng)問老師：我們公司用友ERP費(fèi)用20萬元，已經(jīng)支付，取得全額增值稅發(fā)票，明年區(qū)科技局...138****1492提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每次1個(gè)案例學(xué)會(huì)計(jì)—《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)》第15節(jié)《20個(gè)案例詳解政府補(bǔ)助的財(cái)稅處理》有。
老師，對(duì)方開專票把我公司地址寫成另外一個(gè)地址，其他信息都沒錯(cuò)，影響抵扣嗎？像這樣...188****1297提問
大白菜回答：
感謝提問！建議更換！
小規(guī)模企業(yè)銷售產(chǎn)品同時(shí)提供安裝，調(diào)試服務(wù)，怎么開票?(是服務(wù)和產(chǎn)品分開，還是可以服...136****3214提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每次1個(gè)案例學(xué)會(huì)計(jì)—《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)》第五節(jié)。
殘保金免征還需要零申報(bào)嗎？期限是？工會(huì)經(jīng)費(fèi)必須申報(bào)嗎？土土提問
大白菜回答：
感謝提問！殘保金免征也需要申報(bào)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)看各地要求。
您好老師，發(fā)票的，開票，收款，復(fù)核為一人可以嗎？139****2015提問
大白菜回答：
感謝提問！建議三者各不相同。
一般納稅人，出售固定資產(chǎn)，收取現(xiàn)金，未開票，做固定資產(chǎn)清理的那部分金額需要繳納印...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！出售固定資產(chǎn)不需要繳納印花，報(bào)稅資料和報(bào)表不一致是允許的。
結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益應(yīng)該怎么做分錄151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！看一下出口退稅課程4-2或4-3課程第2節(jié)案例講解。
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅明細(xì)怎么設(shè)置851132提問
大白菜回答：
感謝提問！看一下主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》16和19節(jié)講解。
請(qǐng)教下：去年年底審計(jì)已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)減值的這部分呆滯成品今年變賣，結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的存貨跌...138****1492提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整需要用以前年度損益科目調(diào)整，你說的用本年利潤科目調(diào)整這個(gè)方法不熟悉，建議找審計(jì)公司問一下。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
