請問老師：做現(xiàn)金流量表時，預(yù)付賬款8000元，其實是買的固定資產(chǎn)，這個在現(xiàn)金流量表哪...138****1492提問
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感謝提問！“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金‘一欄。’
老師，您好，自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報的個人所得稅金額與平常發(fā)工資工資表欄里的代...559761提問
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感謝提問！你是年度會員，課程—主管會計—稅務(wù)會計《新個稅政策精讀、案例計算及申報實操》11節(jié)課程，有詳細的案例講解。
兩個企業(yè)能拆借資金嗎？153****7753提問
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感謝提問！企業(yè)之間借款涉及到增值稅。
建筑業(yè)去年暫估的成本票，款已付了，今年匯繳前開了成本票，開票人和收款人不一致，怎...138****1150提問
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感謝提問！這個問題沒有看明白，加群在群里交流吧。
老師，填所得稅預(yù)繳表的時候，收入 成本 和利潤總額這些數(shù)字是利潤表的數(shù)，但是軟件...134****5949提問
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感謝提問！查看明細，自己計算出累計數(shù)據(jù)填報。
社會團體會員新冠捐款計入收入？136****1293提問
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感謝提問！民間非營利組織為了核算其接受其他單位或者個人捐贈所取得的收入,應(yīng)當(dāng)設(shè)置"捐贈收入"科目
老師，如果購買母公司的軟件，子公司再銷售出去，母公司和子公司都可以辦即征即退嗎？138****5953提問
您好老師自然人獨資成立的公司，經(jīng)營范圍為農(nóng)產(chǎn)品種植，請問該農(nóng)產(chǎn)品種植相應(yīng)的銷售是...652110提問
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感謝提問！銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的，至于所得稅要看具體產(chǎn)品范圍。
老師，您好！建材貿(mào)易公司因資金緊張，進一批鋼筋，50天后付款，按鋼筋含稅價支付利息...502671提問
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感謝提問！稅局會問什么原因，只要業(yè)務(wù)真實沒有風(fēng)險。
你好:老師·我們公司是物流行業(yè).屬于加計扣除行業(yè)，能加計扣除的是進項稅還是進項成本....136****3975提問
大白菜回答：
感謝提問！物流行業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，《財政部 稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號）第七條規(guī)定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進...
老師，我想問一下，個稅稅前扣除除了專項可以扣除，還有什么可以扣除？149398提問
大白菜回答：
感謝提問！本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除
你好！老師！我們有一家客戶銷售額達到100萬以上有返點的！現(xiàn)在年度盤點額達到11萬！...137****8397提問
大白菜回答：
我不太明白盤點額、開紅票、返利的關(guān)系。
購入的商品，出借并且收押金，到期退押金和收回出借商品，這些經(jīng)濟業(yè)務(wù)怎樣做處理做分...015709提問
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感謝提問！租借商品，租金就是收入，押金做其他應(yīng)付款。
增值稅進項稅發(fā)票已做賬，款未付，可以認證抵扣嗎139****1898提問
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感謝提問！進項稅發(fā)票已做賬，款未付，可以認證抵扣。
我們公司有幾張住宿的專票做了招待費不抵扣，應(yīng)該勾選確認后增值稅申報時再做進賬稅轉(zhuǎn)...忱心提問
大白菜回答：
感謝提問！專用發(fā)票需要認證處理1、認證后轉(zhuǎn)出 2、認證不抵扣。
購買預(yù)付卡，如何做賬？是做預(yù)付賬款嗎？如果后期贈送他人，如何做賬？999339提問
大白菜回答：
感謝提問！購買預(yù)付卡時，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 后期送人，借 管理費用或銷售費用-招待費 貸 預(yù)付賬款 ，按照規(guī)定還要代扣個人所得稅稅，這個在實際當(dāng)中不太現(xiàn)實。
大白菜老師您好：請問我們公司是一家焦化企業(yè)，每月計提的生產(chǎn)安全費用與實際開支的費...850555提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)企業(yè)所得稅法及其相關(guān)稅收法規(guī)規(guī)定：該公司計提的安全生產(chǎn)費用（儲備基金）不得在企業(yè)所得稅稅前列支。企業(yè)實際發(fā)生的安全生產(chǎn)費用。年度內(nèi)已提取，年終未使用完的該項費用余額或沖減當(dāng)年費用或在年度所得稅匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納...
結(jié)轉(zhuǎn)損溢的記賬憑證，本年利潤沒有明細科目，那本年利潤這個科目要登三欄明細賬嗎？137****6602提問
大白菜回答：
感謝提問!是的，需要登記三欄明細賬。
老師好，公司注銷銀行銷戶剩余銀行利息扣除銀行銷戶費用后轉(zhuǎn)入法人賬戶，法人不是股東...178****1010提問
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感謝提問！再把錢提出來，就是通過賬戶轉(zhuǎn)一下。
請問，公司暫時2-3個月沒生產(chǎn)，但是確實購進了一些車間用的五金易耗品類的，可以做制...152****6065提問
大白菜回答：
感謝提問！先入低值易耗品，領(lǐng)用時做制造費用，如果沒有生產(chǎn)，月底不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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