客戶要求我們開票：319676.77元，然后直接扣除客戶的過敏費用：2001.34元，直接給我們...131****8909提問
大白菜回答：
感謝提問！詳細說下業(yè)務。
白老師，我在一個學校，但學校里有食堂，食堂老師充飯卡，是不是應該在花銷以后確認收...183****3567提問
大白菜回答：
感謝提問！1學校食堂免費么？2、食堂對外還是對內，你需要講清楚
老師您好！貿易公司購進鋼筋一批10萬元，逾期未付貨款利息1.3萬，對方開來增值稅發(fā)票1...502671提問
大白菜回答：
感謝提問！這是違約逾期利息，做營業(yè)外支出。
我們是建筑勞務公司，簽訂清包工合同，負責人工和輔助材料，應該選用勞務成本科目還是...貓尾巴櫻提問
大白菜回答：
感謝提問！都可以不影響最后利潤結算。
老師好，問下工商年檢是不是企業(yè)每年必須要報？在哪個網站報？咱有相關的課程嗎？10488提問
大白菜回答：
感謝提問！ 學課程-新手會計《公司成立注銷及會計交接》第四節(jié)。
老師，您好！請問生產過程中有廢角料如何處理？我們車間主任把廢角料公斤數直接去掉了...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！邊角廢料可以銷售處置，不用單獨結轉成本。
個體工商戶怎么報稅呀089819提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅申報看，學課程—主管會計—稅務會計《 納稅人每月(季)報稅實操講解及演示》第一節(jié)。
老師您好！建筑企業(yè)收到住建局2019年建筑業(yè)扶持資金50萬元，是貸記營業(yè)外收入50萬，還...502671提問
大白菜回答：
感謝提問！這個資金有具體文件么？可以看下學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習》6-7節(jié)關于征稅收入和不征稅收入講解和申報。
所得稅年度匯繳，利潤虧損，在1-3季度預繳了稅款，如何申報138****1150提問
大白菜回答：
感謝提問！1、聯系稅局退還所得稅2、強行調增利潤。
老師麻煩咨詢一下清包工和甲供材項目能不能再勞務專業(yè)分包，如果可以是不是還可以差額...249870提問
大白菜回答：
感謝提問！這個能不能再分包是合同性質決定的。有些再分包是違法的。
請問老師，我們公司個人股東股權轉讓怎么計算個稅，實收資本是357萬，實際繳納了，轉...189****9807提問
大白菜回答：
感謝提問！股權轉讓要看實際股權價值，稅局認可虧損，屬于平價轉讓就可以免個人所得稅。
老師咨詢下您5月購進的用于出口但不退稅，增值稅發(fā)票綜合服務平臺出口轉內銷抵口模塊...333172提問
大白菜回答：
感謝提問！1、外貿企業(yè)勾選進項操作，學課程—主管會計—稅務會計《 增值稅全面學習》第13節(jié)。2、不能退稅的貨物，2種情況 免稅或內銷征稅，怎么區(qū)別 看課程學課程—財務經理—出口退稅實操《新退稅教程4-1：退稅流程、政策與前期手續(xù)》第2節(jié)...
老師： 麻煩指導一下，外貿企業(yè)的進項認證平臺，在作認證時與普通企業(yè)有什么不同？應...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！學課程—主管會計—稅務會計《 增值稅全面學習》第13節(jié)。
老師： 1》一個一般納稅人的生產企業(yè)，沒有辦理對外貿易經營者備案，沒有辦理進出口貨...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！第一個問題，建議你看下出口備案退稅需要填寫的資料，需要填寫對外貿易備案信息，建議想出口自己辦理全套手續(xù)，既可以委托，又可以自己出口退稅，這個問題不要在糾結詢問了。第二個問題學課程—主管會計—稅務會計《2019年新個稅政...
對于合并匯總納稅在匯算清繳填財務報表是按照單體總公司報還是合并起來報送519207提問
大白菜回答：
感謝提問！公司分公司，分公司非獨立核算，匯總納稅申報的，總分公司合并申報財務報表。
老師： 實際中，電子口岸是不是可以不用辦理？因為它只是查詢用。081575提問
大白菜回答：
感謝提問！電子口岸必須要辦理。
老師好，問下支票要是轉給對方法人的，是不是必須收據上是法人簽名，不能是公司出納或...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！最終轉給誰，誰要簽字的。
老師：請問在生產型企業(yè)的出口退稅的課程中，沒有進項認證該注意的問題，可否將該注意...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！生產企業(yè)出口退稅進項認證沒有特別情況需要注意的，和普通企業(yè)處理是一樣的，只有外貿企業(yè)特殊。
老師您好，有兩個跨月開紅字發(fā)票的問題想向您請教：1購買方專票已入賬并抵扣，發(fā)生退...139****7543提問
大白菜回答：
感謝提問！1、需要，對方需要沖賬使用 2、也需要 對方需要沖賬。
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