老師，我想請(qǐng)教一下，建筑業(yè)的農(nóng)民工個(gè)人所得稅0.4%如何解決，現(xiàn)在稅務(wù)查16年到18年的138****1150提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果是你當(dāng)?shù)囟惥智宀橐郧暗膫�(gè)人所得稅，配合處理，沒(méi)有好的辦法。
您好白老師，請(qǐng)問(wèn)在《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》下，單位的寫(xiě)字樓和倉(cāng)庫(kù)出租應(yīng)該在哪一個(gè)科目下...152****1743提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果租賃業(yè)務(wù)不是企業(yè)主營(yíng)，做其他業(yè)務(wù)收入。
老師，我公司收到的年會(huì)化妝師給開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬？182****4580提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！和年會(huì)費(fèi)用一起入賬。
您好老師：甲公司是一家石灰石礦業(yè)公司，乙方是一家具備礦山施工資質(zhì)的建筑公司，于20...風(fēng)雨無(wú)阻提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你說(shuō)的很亂，沒(méi)有看明白，甲方到底在這個(gè)業(yè)務(wù)中是什么角色，乙方是什么角色分不清。
老師您好，小規(guī)模季度未超30萬(wàn)的，免繳的增值稅要交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)政策依據(jù)在哪里？652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！減免的增值稅不符合不征稅要求，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，要繳納所得稅。
單位雇的臨時(shí)工，用交社保嗎？所得稅前怎么扣除？177****1020提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！臨時(shí)工不需要繳納社保。
白老師，單位雇的臨時(shí)工的工資，能在稅前扣除嗎？177****1020提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅，就可以稅前扣除。
你好，老師！我司預(yù)收一筆賬掛賬十幾年了，數(shù)額一百多萬(wàn)，與對(duì)方公司的數(shù)額也有點(diǎn)相差...180****9009提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！先找掛賬的原因，排除有收入沒(méi)入賬的可能。
老師，我想問(wèn)一下，小規(guī)模測(cè)繪公司成本費(fèi)用科目有哪些。是開(kāi)出發(fā)票確認(rèn)收入嗎？Coco提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以計(jì)入測(cè)繪成本的測(cè)繪人員工資以及差旅費(fèi)，測(cè)繪設(shè)備的折舊，測(cè)繪使用其他資質(zhì)和技術(shù)使用費(fèi)等。
你好老師，小規(guī)模制度未超過(guò)30萬(wàn)，享受增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ...652110提問(wèn)
大白菜回答：
分錄對(duì)！該收入要繳納企業(yè)所得稅！
你好老師，小規(guī)模企業(yè)專(zhuān)門(mén)出租公寓的，請(qǐng)問(wèn)出租公寓取得的收入是否按不動(dòng)產(chǎn)租賃繳納5%...652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)租賃按照5%稅率。
老師好，問(wèn)下建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)發(fā)票稅率3%,疫情期間分包單位（小規(guī)模）開(kāi)來(lái)1...10488提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！通過(guò)設(shè)置科目，借方 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 。
老師，你好，我在2019年8月份將采購(gòu)的發(fā)票勾選了認(rèn)證抵扣，但我們公司只有外銷(xiāo)沒(méi)有內(nèi)...153****9656提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！1、現(xiàn)在才申報(bào)有點(diǎn)晚了，外貿(mào)企業(yè)勾選后，會(huì)有稽核比對(duì)1-3個(gè)月時(shí)間，信息才會(huì)傳遞到稅局。2、新政策取消了申報(bào)時(shí)間限制但是各地稅局怎么執(zhí)行的需要咨詢稅局確認(rèn)。
老師您好！申請(qǐng)高企給的入庫(kù)獎(jiǎng)金 屬于專(zhuān)款專(zhuān)用？可以稅前扣除？015709提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看文件，要看具體文件要求。
簡(jiǎn)易計(jì)稅，當(dāng)?shù)仡A(yù)繳個(gè)稅與企稅，總公司交個(gè)企稅時(shí)需要扣除嗎139****1898提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！說(shuō)下具體業(yè)務(wù)，什么業(yè)務(wù)預(yù)繳的個(gè)稅？
您好，麻煩問(wèn)一下，出差途中購(gòu)買(mǎi)的服裝，是做差旅費(fèi)還是福利費(fèi)？999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！服裝的用途是什么這是關(guān)鍵。
您好，公司收到保險(xiǎn)公司的賠款，如果做分錄，是沖管理費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)務(wù)收入 999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)!發(fā)票如何開(kāi)具的，說(shuō)下理賠的過(guò)程。
受托代銷(xiāo)商品是否確認(rèn)為資產(chǎn)？小小會(huì)計(jì)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不屬于，受托代銷(xiāo)商品應(yīng)屬于委托方。但是在財(cái)務(wù)報(bào)表列示的時(shí)侯，受托代銷(xiāo)商品列示是受托方的資產(chǎn)存貨里，同時(shí)受托代銷(xiāo)款作為負(fù)債列示。
退稅發(fā)票誤選為抵抗怎么處理153****9656提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！具體是什么情況說(shuō)一說(shuō)，情況不一樣處理不一樣，課程里面也講了。
老師你好，出口收匯的期限是合同上規(guī)定的期限還是每年4月份之前收齊去年的？辦理不能...156****5863提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！最新政策取消退稅申報(bào)期限了，可以等收匯后再申報(bào)退稅，這個(gè)要稅局確認(rèn)新政策是否執(zhí)行。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專(zhuān)家解答
