老師你好，我們是生產(chǎn)加工型企業(yè)。申報已經(jīng)沒有期限限制了，收匯還有限制嗎？我們現(xiàn)在...156****5863提問
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感謝提問！最新政策取消時間限制，但是退稅的要求并沒有取消。四、納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口退(免)稅或者開具《代理出口貨物證明》的，在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后，即可申報辦理出口退(免)稅；...
您好老師，一般納稅人從銀行或小額貸款公司支付利息、手續(xù)費等取得的增值稅專用發(fā)票進...652110提問
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感謝提問！支付利息的專票不能抵扣，手續(xù)費專票可以抵扣。
您好老師，一般納稅人建造廠房承包給第三方承建，這個算自建廠房嗎？自建自用的廠房應(yīng)...652110提問
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感謝提問！自己的廠房對外承包，當然是自建廠房，不涉及增值稅。
老師您好，我企業(yè)是一般納稅人，現(xiàn)建造一棟廠房，外包給第三方承建，當廠房建造竣工完...652110提問
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感謝提問！你自己廠房外包開票？你說的這個有點矛盾。
您好老師，請問下，所得稅查賬企業(yè)，我租別人的辦公地點，水電費是直接開給房東的，我...652110提問
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感謝提問！如果拿來做賬，不能稅前扣除。
您好老師，我是一家商貿(mào)一般納稅人，銷售機床，有一批機床，不存在采購問題，賣一臺，...652110提問
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感謝提問！相當于代理提成，你可以開具專用發(fā)票。
老師您好！核算成本，請問知道理論耗用的數(shù)量，然后按照理論耗用量的占比分攤當月實際...150****3866提問
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感謝提問! 舉個例子 ABC 三種材料分別理論耗用X、Y、Z 。 那么 A材料實際耗用計算 X/(X+Y+Z)*實際耗用總量。
老師，我問下，來料加工需要手冊備案嗎？136****7492提問
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感謝提問！可以看下我們的4-3生產(chǎn)企業(yè)退稅課程講解。
A公司和B公司投資成立了C公司，4公司持股比例55%，B公司持股比例45%， C公司2019年虧...189****9807提問
請教老師，我是個體工商戶，有個客戶頂工資給我賬款轉(zhuǎn)卡4200元，我個稅匯算清繳時還能...376595提問
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感謝提問！為什么要以工資形式呢，不是應(yīng)該需要你開發(fā)票么？
老師，您好！建材貿(mào)易公司因資金緊張，進一批鋼筋，50天后付款，按鋼筋含稅價支付利息...502671提問
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感謝提問！稅局會問什么原因，只要業(yè)務(wù)真實沒有風險。
老師好，請問一下我們公司法人以個人名議向銀行貸款，但銀行要企業(yè)的報表。因為企業(yè)經(jīng)...137****0978提問
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感謝提問！提供虛假財務(wù)報表是違規(guī)違法的。
請教老師，我司食堂購入一臺冰柜收到賣方開的增值稅專用發(fā)票，如何做分錄？食堂是福利...134****2245提問
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感謝提問！固定資產(chǎn)，進項認證后轉(zhuǎn)出。
您好老師，生產(chǎn)型一般納稅人，出口一批貨物，報關(guān)單上其中有一批是禁止出口貨物，特殊...652110提問
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感謝提問！前面是正確的，我們這里視同內(nèi)銷就開具內(nèi)銷稅率的出口發(fā)票不知道你們那里是怎么規(guī)定的。
老師，當月發(fā)生業(yè)務(wù)收到的發(fā)票放在下個月認證，當月可以不做賬等認證時候再做賬嗎？527623提問
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感謝提問！當月發(fā)生的費用及時入賬，可以走待認證進項科目。
老師您好，我們是農(nóng)村集體資產(chǎn)公司；選擇的是小企業(yè)會計準則；收到政府用于脫貧項目的...189****5437提問
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感謝提問！你這個情況沒有遇到過沒建議找稅務(wù)所給看一下。
個人所得，工資不是當月發(fā)的，月初報的都是上個月的實發(fā)工資收入，還是計提的收入，是...527623提問
大白菜回答：
感謝提問！2019年的工資在匯算清繳之前發(fā)放完畢就可以稅前扣除。
您好老師，政策持續(xù)學習課程第56-71、73、76-82的課件下載后打開內(nèi)容完全一樣。SPARK提問
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感謝提問！講義已經(jīng)重新上傳完畢。
你好老師，疫情期間小規(guī)模片收率從3%調(diào)低到1%，這個期間發(fā)票仍舊是按3%稅率開出來，開...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！必須開具1%的發(fā)票帶可以。
請教老師，我司食堂購入一臺冰柜收到賣方開的增值稅專用發(fā)票，如何做分錄？能認證抵扣...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！如果食堂是福利性質(zhì)的，冰柜就不能抵扣。
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