老師，我想問一下公司上月進項留抵61986.42無印花稅，本月進項稅33687.52，銷項稅9560...忱心提問
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感謝提問！留抵不需要處理， 印花稅計提走 稅金及附加。
老師好！我單位是小規(guī)模納稅人，符合三北地區(qū)居民采暖免收增值稅政策，那么對于這部分...189****3831提問
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感謝提問！你開票是怎么開得呢？開得免稅還是帶稅率的呢？ 開具免稅就要申報 其他免稅銷售額 還有 《增值稅減免稅申報明細表》。
我們是外貿型出口企業(yè)，有些是從農戶或者小規(guī)模納稅人處購買產品出口，不能取得增值稅...180****5939提問
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感謝提問！沒有發(fā)票按照內銷征稅。
白老師，有一張增值稅專票，我方開的票，做賬聯我方有，對方認證抵扣聯丟失了，怎么辦...177****1020提問
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感謝提問！專票，誰丟失誰去稅局做丟失處理 2、普票用復印件做賬（沒有明確規(guī)定，主流做法）
老師好，如果期末留底100萬，申報單證齊的120萬，納稅申報表15行免、抵、退應退稅額是...156****5863提問
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感謝提問！出口退稅課程有賬務處理 有增值稅申報 有退稅申報，看下課程目錄，第四節(jié)。
老師無法應付的款項轉作營業(yè)外收入如何納稅，望予以解答，謝謝老師865099提問
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感謝提問！無法支付的款項，轉入營業(yè)外收入，繳納所得稅。
老師，公司員工工資沒申報個稅的，個稅匯算時在報，能做為費用扣除的依據嗎？簡單提問
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感謝提問！我很納悶為什么沒有申報，這個你得問下稅局。
老師，租的辦公室的裝修費用金額十萬元計入什么科目，能一次計入嗎？152****1283提問
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感謝提問！租賃的辦公室裝修費計入長期待攤，在剩余租賃期內分攤。
老師你好 ，增稅納稅申報表主表期末留抵稅額是不是應該和賬上的應交稅費-應交增值稅一...156****5863提問
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感謝提問！留抵稅額應該和應交稅費-應交增值稅一級科目的數相等。
請問外貿企業(yè)出口的商品進項發(fā)票單位是PCS，跟報關單的單位不一樣，數量也不一樣，請...天道酬勤提問
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感謝提問！外貿企業(yè)出口，進項發(fā)票、出口發(fā)票、報關單要一一對應。
請問總公司人員到下面分公司出差，差旅費可以在分公司報銷嗎？分公司可以做差旅費嗎？153****5027提問
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感謝提問！為什么不在總公司報銷呢？你既然問在分公司報銷，那分公司就是獨立核算的了，獨立核算相當于獨立公司，你一個外人怎么能在分公司報銷呢。
老師，公司社保交了，賬面做的和交社保的工資基數一樣，個稅系統(tǒng)中申報的員工工資少，...簡單提問
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感謝提問！賬面工資和申報的工資要一致，佛則要匯算清繳調整。
老師我想咨詢您個問題，我們是建筑施工企業(yè)為了工程完工決算自己墊付了審計費，現在甲...249870提問
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感謝提問！協商一下讓事務所把發(fā)票開給甲方。
老師，臨時工一般干兩到三個月就不用了，用不用申報個稅？180****7643提問
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感謝提問！代開勞務費發(fā)票，代扣個人所得稅。
老師，發(fā)生的研發(fā)支出，每月結轉管理費用還是年底一起結轉呢180****7643提問
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感謝提問！研發(fā)支出費用化支出，每月都要結轉。
老師，稅前彌補虧損需要去稅局備案嗎，要稅局同意才可以嗎180****7643提問
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感謝提問！彌補虧損不需要稅局備案。
老師，公司借股東的錢，可以簽無息合同嗎？這樣就不用代交利息的增值稅和附加了，能行...簡單提問
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感謝提問！公司的錢往外借，無息的要視同貸款服務繳納增值稅。個人的錢往外借沒有這個規(guī)定。
老師，制造業(yè)所得稅稅負率大概是多少？如果有出口退稅，所得稅稅負率一樣嗎？簡單提問
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感謝提問！出口不影響所得稅稅負計算方法，所得稅稅負咨詢當地稅局。
老師，您好！在房產公司買的土地，收到的增值稅發(fā)票進項能抵扣嗎？好運連連提問
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感謝提問！不動產可以抵扣進項還要看房產的用途。
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司收取的水費，按2016年54號文件應按對外支付的水費后的余額為銷...189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！賬務處理不變，只是稅款計算是差額計算。
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