你好老師，出口了一批貨物，小貨物混在大貨物里出口了，貨到客戶驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)了小貨物。也...187****6958提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有報(bào)關(guān)出口的 按照內(nèi)銷征稅。
外貿(mào)退稅中的關(guān)聯(lián)號以出口當(dāng)月進(jìn)行編號 還是申報(bào)月所屬期進(jìn)行編號 135****9689提問
大白菜回答：
感謝提問！看下課程講解，外貿(mào)退稅課程講解很清晰。
生產(chǎn)型主營內(nèi)銷少量一般貿(mào)易方式出口，進(jìn)項(xiàng)不夠，所以沒有退稅報(bào)免稅，增值稅是屬于價(jià)...158****1078提問
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感謝提問！產(chǎn)生免抵額 就要繳納附加稅，課程里面有講解。
你好老師，今年1月份出口貨物，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)貨物少發(fā)了。以后也不會補(bǔ)發(fā)，那3月份是開...187****6958提問
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感謝提問！和報(bào)關(guān)單不對應(yīng)么？
4.1日稅率變更后分別有兩個合同，合同一中有訂金預(yù)收款，2018年11月已預(yù)收，但貨物未...737877提問
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感謝提問！把你們合同收款發(fā)貨方式分別詳細(xì)說一下。
4.1日稅率變更后，1.合同中有訂金預(yù)收款，2018年11月已預(yù)收，但貨物未交付，我認(rèn)為不...737877提問
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感謝提問！看納稅義務(wù)產(chǎn)生時間。直接收款方式銷售貨物時：1、貨物未發(fā)出，收到款項(xiàng)，納稅義務(wù)發(fā)生；2、貨物未發(fā)出，沒有收到款項(xiàng)，但已到合同約定的收款日，納稅義務(wù)發(fā)生。
我公司的生產(chǎn)型出口企業(yè)。現(xiàn)在出口是收的跨鏡人民幣。在填寫出口貨物明細(xì)表時，那個業(yè)...139****0834提問
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感謝提問！跨境人民幣貿(mào)易要填寫KJ.
價(jià)值低于500萬的固定資產(chǎn)做賬的時候，可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用嗎？不用計(jì)提折舊吧。環(huán)...015661提問
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感謝提問！區(qū)分會計(jì)處理和稅法處理。固定資產(chǎn)扣除政策，會計(jì)上仍然做固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊，只是在所得稅上一次扣除，看下所得稅預(yù)繳這就扣除填報(bào)表。 官網(wǎng)——名師交流專區(qū)——每月財(cái)稅政策解讀《2017-2019財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第35節(jié)和第45...
小微企業(yè)增值稅是每月10萬免，所得稅怎么計(jì)算呂二提問
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感謝提問！2019年新政策：對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得...
我公司2019年3月購買了一套環(huán)保設(shè)備，價(jià)值10萬元，月底供應(yīng)商開局了一份增值稅專用發(fā)...015661提問
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感謝提問！1、設(shè)備是買來用的固定資產(chǎn) 還是往外賣的商品2、不動產(chǎn)分期抵扣，如果購買的設(shè)備是不動產(chǎn)的一部分 要考慮到。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第15號)規(guī)定： 納稅...
白老師，我們是印刷公司，經(jīng)營范圍有出版物印刷，包裝裝潢印刷品印刷，其他印刷品印刷...138****8717提問
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感謝提問！可以的，其他印刷品印刷，廣告宣傳頁的印刷是可以的。
老師，網(wǎng)上認(rèn)證服務(wù)費(fèi)是否適用抵減政策？182****0568提問
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感謝提問！能夠抵減增值稅的 是 首次購買的防偽稅控設(shè)備費(fèi)用和 每年的防偽稅控維護(hù)費(fèi)用。
您好老師，我們是小規(guī)模代開的增值稅專票，本季度銷售收入不夠30萬，還需要繳納城建稅...178****1010提問
大白菜回答：
感謝提問！專票增值稅不減免，所以附加稅必須繳納。
老師外貿(mào)企業(yè)勾選抵扣操作視頻在哪一個版塊？134****5949提問
大白菜回答：
感謝提問！外貿(mào)4-2課程第四節(jié)。
老師，剛接手一家公司，原折舊累計(jì)亂計(jì)提，沒有折舊表，我重新列了表格，18年12月原值...小叮當(dāng)提問
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感謝提問！找原因，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，匯算清繳調(diào)增。
什么時候也出內(nèi)部控制的課程呢？ 134****5443提問
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感謝提問！暫時沒有安排。
什么時候可以有管理會計(jì)的課程？134****5443提問
大白菜回答：
感謝提問！去看下職稱課程關(guān)于財(cái)務(wù)管理的課程。
老師您好，請問我們是農(nóng)業(yè)合作社，主要經(jīng)營活動為收購柿子做加工，包裝柿餅出售，平常...850555提問
大白菜回答：
感謝提問！收購的柿子是合作社成員的么 ？對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。對農(nóng)民專業(yè)合作社向本社成員銷售的農(nóng)膜、種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)，免征增值稅。對農(nóng)民專業(yè)合作社與...
老師，您好！我公司水產(chǎn)品生產(chǎn)加工銷售公司，一般納稅人。日常采購一般都是從農(nóng)戶手中...153****3721提問
大白菜回答：
感謝提問！看下農(nóng)業(yè)會計(jì)課程——財(cái)務(wù)經(jīng)理——農(nóng)業(yè)會計(jì) 第7節(jié)。
老師，19年初的發(fā)生的團(tuán)建費(fèi)用，有一部分個體開不出發(fā)票，要自己找別的票報(bào)銷，可以用...186****3212提問
大白菜回答：
感謝提問！這樣的操作肯定不行，與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，而且交通費(fèi)發(fā)票時間也不對。對于沒有發(fā)票的部分，匯算清繳調(diào)整即可。
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