請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人2023政策，如果季度超30萬(wàn)，有專票有普票，得怎么交增值稅？專票是開(kāi)...158****2595提問(wèn)
大白菜回答：
季度超過(guò)30萬(wàn)，不管開(kāi)什么發(fā)票，都要按票面稅率繳稅。專用發(fā)票可以開(kāi)1或3.感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)涉及到重點(diǎn)人群退稅賬務(wù)處理及稅務(wù)處理519207提問(wèn)
大白菜回答：
希望你能將有數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)詳細(xì)說(shuō)一下。
l老師，報(bào)關(guān)單方式填fob，也是填的fob報(bào)關(guān)金額1萬(wàn)美元，客戶把海運(yùn)費(fèi)1000也一起付過(guò)來(lái)...983063提問(wèn)
大白菜回答：
最好是修改報(bào)關(guān)單為cnf方式，包括上這個(gè)運(yùn)費(fèi)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
法人對(duì)公戶轉(zhuǎn)給朋友公戶資金周轉(zhuǎn)，2年了，現(xiàn)追討，朋友用私戶分期還款備注還周轉(zhuǎn)款，...806238提問(wèn)
大白菜回答：
根據(jù)增值稅政策，對(duì)公司的借款無(wú)論是否約定利息，圴要視銷售征收增值稅。雖然個(gè)人方式還款能平賬，但無(wú)法解決以上征稅風(fēng)險(xiǎn)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
請(qǐng)問(wèn)老師公司賬上有些應(yīng)付賬款呆賬，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)之前都是他自己付過(guò)了，很久了呆賬他也找不...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
可以讓領(lǐng)導(dǎo)提供一個(gè)證明，當(dāng)然最好是讓對(duì)方出具一個(gè)清款證明。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師：您好！企業(yè)向個(gè)人借款100萬(wàn)，年息6%，支付利息時(shí)要開(kāi)發(fā)票么？還是不需要開(kāi)發(fā)票...502671提問(wèn)
大白菜回答：
要發(fā)票，同時(shí)按20%代扣個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師：您好！公司股東A 股份變動(dòng)到工商變更要繳納個(gè)人所得稅（公司有盈利），繳納的這...502671提問(wèn)
大白菜回答：
不可以。這是2個(gè)項(xiàng)目的個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
合作社收到政府補(bǔ)助資金，不需要償還，但是要分紅，日常購(gòu)買牲畜養(yǎng)殖以及費(fèi)用怎么做分...曾小強(qiáng)提問(wèn)
大白菜回答：
你這是說(shuō)幾個(gè)問(wèn)題呢？收到補(bǔ)助要分紅是什么意思？日常購(gòu)買牲畜養(yǎng)殖記入消耗性工或生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，你可以看看咱們的《農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)》課程，有詳細(xì)的講解。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師好，請(qǐng)白老師考慮一下能不能做一個(gè)購(gòu)銷存ERP聯(lián)系財(cái)務(wù)模塊的操作，一般企業(yè)上這個(gè)...150****1126提問(wèn)
大白菜回答：
謝謝你的建議。因?yàn)榇祟愜浖话闶蹆r(jià)較高，軟件公司都應(yīng)提供到位的使用教學(xué)與跟蹤，所以我們沒(méi)做。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
您好老師，生產(chǎn)加工企業(yè)的出口退稅金額，是退稅后次月自動(dòng)顯示在主標(biāo)第15欄嗎？還是需...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
一般會(huì)自動(dòng)顯示，如果沒(méi)有話可以手工填入。填入前要確定稅局上否已經(jīng)審批通過(guò)！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，我公司是一般納稅人，制造業(yè)生產(chǎn)飲料，報(bào)損產(chǎn)品后，留下的瓶瓶罐罐，拿去賣廢品...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不需要做轉(zhuǎn)出，做其他業(yè)務(wù)收入。
有沒(méi)有關(guān)于有限合伙企業(yè)做賬的課程或視頻啊超提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！沒(méi)有有限合伙企業(yè)做賬的課程或視頻，增值稅參照一般小規(guī)模公司，所得稅按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。
老師您好，請(qǐng)教一下，貨物已發(fā)出，確定貨款要不回來(lái)，造成全額損失，怎樣做會(huì)計(jì)分錄。難得糊涂提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果確認(rèn)應(yīng)收款收不回來(lái)，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款
老師視同銷售是不是我們公司要給政府開(kāi)發(fā)票？那樣很麻煩我公司經(jīng)營(yíng)范圍也沒(méi)有賣農(nóng)產(chǎn)品...249870提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！視同銷售要繳納增值稅，你可以不開(kāi)票但是要申報(bào)交稅。
單位買的廂貨車開(kāi)來(lái)的發(fā)票上的代扣增值稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄土土提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！詳細(xì)說(shuō)業(yè)務(wù)，為什么代扣增值稅？
老師，你好，完整的業(yè)務(wù)是這樣的，我們研發(fā)后有一些不成功的產(chǎn)品，然后我們找私人對(duì)這...085083提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！個(gè)人提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)不開(kāi)發(fā)票不能稅前扣除，沒(méi)有好的辦法。
老師您好，2020年個(gè)人給公司提供產(chǎn)品檢測(cè)、驗(yàn)貨、督促發(fā)貨等服務(wù)40萬(wàn)，該個(gè)人在2021年...652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！與實(shí)際業(yè)務(wù)不符合，除非對(duì)方配合你（合同、打款時(shí)間）。
老師，您好。個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買貨物或者勞務(wù)等索取增值稅普通發(fā)票時(shí)，是否需要提供身份證...999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！沒(méi)有強(qiáng)制要求。
老師，收到的出口退稅款做到現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目？簡(jiǎn)單提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
老師，交車險(xiǎn)時(shí)代收的車船稅，做憑證到車輛費(fèi)用還是應(yīng)交稅金里的應(yīng)交車船使用稅180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！保險(xiǎn)只是代收代繳，企業(yè)做到應(yīng)交車船使用稅
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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