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大白菜回答：

納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。而企業(yè)支付給第三方擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，不屬于貸款服務(wù)，也不屬于向貸款方支付的與貸款直接相關(guān)的費(fèi)用，屬于購(gòu)買...

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根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制有關(guān)印花稅政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告 2024 年第 14 號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)改制、合并、分立、破產(chǎn)清算以及事業(yè)單位改制書立的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，免征印花稅。 公告中明確指出，合并是指...

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一般納稅人（非二手車企業(yè)）從個(gè)人手中購(gòu)入二手車，后期銷售需要繳納增值稅。具體適用稅率或征收率需根據(jù)不同情況判斷，可能適用 13% 的稅率，也可能適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按 3% 征收率減按 2% 征收增值稅國(guó)。相關(guān)分析如下： 1、適用 13% 稅率：...

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1、根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，但應(yīng)取得稅前扣除憑證，證明其真實(shí)性 2、支付給廠商的罰款，若屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，通常應(yīng)以發(fā)票作為稅前扣除...

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1、現(xiàn)在發(fā)票是電子版，不限額度，外貿(mào)出口報(bào)關(guān)單上的多條商品能開在一張采購(gòu)發(fā)票上，也能開在一張出口發(fā)票上。 2、所謂的一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)多張發(fā)票，這個(gè)發(fā)票指的是什么發(fā)票？有的供貨商根據(jù)自己的習(xí)慣或需要，并不一定按我們報(bào)關(guān)單 的明細(xì)去...

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分公司獨(dú)立核算，在繳納分配的企業(yè)所得稅后，若需將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)回給母公司，應(yīng)做分錄 “借：內(nèi)部往來(lái)，貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅”。 依據(jù)如下： 1、資金往來(lái)性質(zhì)：分公司與母公司之間的資金流轉(zhuǎn)屬于內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)。分公司繳納的企業(yè)所得...

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1、若巖板一體盆用于工程項(xiàng)目（如裝修、施工），且 “工程物料” 科目也用于核算項(xiàng)目耗材或周轉(zhuǎn)材料，可計(jì)入該科目。 2、若綠植用于辦公室、會(huì)議室等辦公區(qū)域裝飾，屬于日常辦公支出，可直接計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 辦公費(fèi)”。若綠植價(jià)值高、...

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一般只要填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本 及利潤(rùn)總管就可以，所以不用填管理費(fèi)用。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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企業(yè)的情況適合啟運(yùn)港退稅政策，水路運(yùn)輸發(fā)票一般按 9% 稅率開具，通常由船公司開具，但也可由貨代根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況代開。自 2024 年 12 月 1 日起，重慶果園港作為啟運(yùn)港，符合條件的出口企業(yè)從果園港啟運(yùn)報(bào)關(guān)出口，由符合條件的運(yùn)輸企業(yè)承...

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根據(jù)規(guī)定，個(gè)體戶名下的經(jīng)營(yíng)所得不參與個(gè)人所得稅匯算清繳 ，但同時(shí)個(gè)體戶匯算清繳不能再扣除60000元了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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一鍵報(bào)警設(shè)備2000元，價(jià)值略高，如果使用期限超過一年可以計(jì)入固定資產(chǎn)；否則 可以直接 計(jì)入費(fèi)用。非稅收入繳款單交財(cái)政局下屬部門900塊計(jì)入什么科目，需要落實(shí)一下交費(fèi)項(xiàng)目。電鎬雖然金額較小，伸建議計(jì)入低值易耗品后再一次攤銷計(jì)入維修費(fèi)...

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1、補(bǔ)稅正常進(jìn)行 2、退稅只要覺得有把握可以正常申請(qǐng) 2、需要退稅或補(bǔ)稅的，要根據(jù)項(xiàng)目判斷是否作會(huì)計(jì)處理，以及是否調(diào)整財(cái)報(bào)年報(bào)和上年度四季度報(bào)表。可以看下《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】》 http://m.n6259.cn/coursedetail/7...

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這是退稅申報(bào)的規(guī)定。對(duì)于外貿(mào)企業(yè)，申報(bào)往年的出口貨物，可以用往年最后一個(gè)月的所屬期，而不能用申報(bào)當(dāng)年的所屬期。雖然采購(gòu)發(fā)票是在21年9月取得，但他應(yīng)該是在21年9月后申報(bào)退稅的，所以按上面的規(guī)則處理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！...

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電梯通常視為建筑物附屬設(shè)備，不符合37號(hào)公告中“設(shè)備、器具”的一次性扣除條件。建議將電梯及安裝費(fèi)（12萬(wàn)元）計(jì)入辦公樓原值，按20年計(jì)提折舊。若電梯為獨(dú)立可移動(dòng)設(shè)備且稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可，可嘗試適用一次性扣除，但需謹(jǐn)慎操作。感謝您對(duì)大白菜...

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1、對(duì) 2、如果分支機(jī)構(gòu)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案，通常視同獨(dú)立納稅人繳納所得稅。但是不做備案可能導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確劃分總分機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅額，影響稅收征管秩序，不符合稅收法規(guī)要求，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可能面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的...

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你理解得對(duì)！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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1、分公司的企業(yè)所得稅分配與上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表沒有直接關(guān)系�？倷C(jī)構(gòu)在計(jì)算企業(yè)所得稅分配時(shí)，是按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素來(lái)確定各分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤? 2、一般情況下，分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)不需要單獨(dú)繳...

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會(huì)計(jì)分錄為：借 “無(wú)形資產(chǎn)”，貸 “實(shí)收資本”。需要攤銷，攤銷分錄借 “管理費(fèi)用 “等等，貸 “累計(jì)攤銷” 。攤銷年限不得低于 10 年。作為投資或者受讓的無(wú)形資產(chǎn)，有關(guān)法律規(guī)定或者合同約定了使用年限的，可以按照規(guī)定或者約定的使用年限...

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公司尚未正式投產(chǎn)且處于籌建階段（如設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等），生產(chǎn)工人的工資可以計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 開辦費(fèi)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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完全沒有這種規(guī)定的。繼續(xù)作抵扣勾選就是！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。