2017年定額發(fā)票，印制時間為2017年12月，發(fā)票上也沒有有效期，也沒有作廢日期，為什么...851132提問
大白菜回答：
感謝提問！會計是會計，稅務(wù)是稅務(wù)，會計處理仍然可以抵減收入入賬，但是稅務(wù)上是不承認(rèn)的。
我公司是做交通護欄及交通信號燈的，我公司出售交通護欄及交通信號燈并負(fù)責(zé)安裝到位。...139****0834提問
大白菜回答：
感謝提問！如果合同是分開的，安裝可以簡易計稅
老師 現(xiàn)在已經(jīng)是全面營改增了，但是其中還有沒有某些行業(yè)仍然需要交營業(yè)稅呢？稅率是...小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！全面營改增了就沒有營業(yè)稅了。
老師，只有三月份開票了，不超過30，小規(guī)模普票，那么報稅時候稅額與實際不一樣，您說...156****6516提問
大白菜回答：
感謝提問！不超過30萬，都免增值稅了，還申報減免干什么。
老師，您好！2019年新購進(jìn)的小汽車，是在季度預(yù)繳時固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除，還是...138****8717提問
大白菜回答：
感謝提問！既要在季度預(yù)繳時填寫固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除 還要在 在年度匯算清繳時填寫調(diào)整。學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第8節(jié)。
老師您好，個稅匯算，是按照今年上班月數(shù)乘以5000來扣除嗎？156****6516提問
大白菜回答：
感謝提問！不只有6萬扣除還有專項扣除等。
老師我是接著上個問題回答的，生產(chǎn)基地和貿(mào)易公司都同屬于一個集團，廠家名字告訴也無...713862提問
大白菜回答：
感謝提問！合同里面都有約定 就有可以這么做。
老師我是接著上一個問題作解釋：我們公司是商貿(mào)企業(yè)，我報稅的是候報稅系統(tǒng)里面有一筆...985413提問
大白菜回答：
感謝提問！這就需要你去核實數(shù)據(jù)，不然不好判斷。
老師，公司租員工的車，每個月500租賃費，路橋油，維修有公司承擔(dān)，員工去稅務(wù)局開票...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！按照租賃協(xié)議，約定租賃期限，不用每個月都去稅局，繳納增值稅，個人所得稅，附加稅。
老師，商貿(mào)企業(yè)的增值稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少？392223提問
大白菜回答：
感謝提問！每個行業(yè)，每個地方會有不同，課程里面講的是全國平均，并不代表你當(dāng)?shù)貙嶋H。
大白菜老師，我在做生產(chǎn)企業(yè)退稅，生成免抵申報表時，疑點是，改所屬期免抵退稅申報資...276550提問
大白菜回答：
感謝提問詳細(xì)看下課程申報步驟，你申報的步驟有問題。
生產(chǎn)型出口企業(yè)，本月自產(chǎn)的A產(chǎn)品有出口也有內(nèi)銷，問庫存商品科目應(yīng)如何設(shè)置? 是...135****9689提問
大白菜回答：
感謝提問！做好是區(qū)分開 ，方便核算統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師您好：我們?nèi)ツ耆掠幸还P出口，進(jìn)項票到這個月才來，開的是16點的票，去年三月份...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！可以退稅 。
小規(guī)模納稅人，因為去年沒有會計，開了發(fā)票又沒有收款、沒有立帳。今年年初立了帳，去...419455提問
大白菜回答：
感謝提問！去年沒有納稅申報么 ？？
我是銷售方，上個月給對方開的發(fā)票開錯了稅號，現(xiàn)在對方退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，我方開具...大貓座提問
大白菜回答：
感謝提問！建議詳細(xì)看下主管會計-稅務(wù)會計課程《增值稅計算、發(fā)票、申報全面學(xué)習(xí)》第15節(jié)。
老師，由于6月分交的稅款沒有計提，現(xiàn)在帳上有多交稅款，我怎么將其做平？419455提問
大白菜回答：
感謝提問！本月做補提就可以。
建筑服務(wù)是10%，加工修理修配勞務(wù)是16%。這個加工修理修配勞務(wù)，是否指的是動產(chǎn)及貨物...999339提問
大白菜回答：
感謝提問！加工，是指受托加工貨物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求，制造貨物并收取加工費的業(yè)務(wù)。 修理修配，是指受托對損傷和喪失功能的貨物進(jìn)行修復(fù)，使其恢復(fù)原狀和功能的業(yè)務(wù)。除此以外的勞務(wù)都是征收營業(yè)稅的勞...
老師，在同一個日照港內(nèi)作業(yè)，把煤炭，從一個堆場運到另外一個堆場，開運費發(fā)票怎么備...134****5949提問
大白菜回答：
感謝提問！ 按照實際來備注就可以。
老師好，貿(mào)易公司，進(jìn)項發(fā)票品名和銷售發(fā)票品名一一對應(yīng)，進(jìn)項抵扣的，也一一對應(yīng)嗎？...186****7305提問
大白菜回答：
感謝提問！你賣煤炭，不能拿鋼鐵進(jìn)項抵扣吧，得與實際業(yè)務(wù)相符。
你好，怎么看鎖死日期啊，沒太懂，可以舉例一下嗎 136****2543提問
大白菜回答：
感謝提問！鎖死期就是報稅期限 比如7月報稅期 截止 7.16號 鎖死期 就是 7.16號 7.17再抄稅就會鎖死
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