老師好，請(qǐng)問(wèn)：尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是說(shuō)在增值稅發(fā)票管理平臺(tái)上還沒(méi)勾...310020提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第16節(jié)。
老師好，老板的車(chē)給公司用，也沒(méi)有簽協(xié)議什么的。然后公司名下是沒(méi)有車(chē)的。然后車(chē)輛的...085083提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！讓老板把車(chē)過(guò)戶(hù)到家人名下，簽訂租賃協(xié)議，代開(kāi)租賃發(fā)票。
你好老師，我們新注冊(cè)一個(gè)公司，老板和股東以個(gè)人名義匯款到這個(gè)公司賬戶(hù)作為股本，但...809076提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)就很難界定是否是投資款了，建議退回重打。
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼35萬(wàn)，需要繳納什么稅？會(huì)計(jì)入賬怎么操作？188****2474提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看一下主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第6-7節(jié)。
個(gè)人代開(kāi)工程類(lèi)發(fā)票，個(gè)稅如何繳納。732726提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！以各地稅局回復(fù)或?qū)嶋H繳納為準(zhǔn)，核定稅率不一樣。
企業(yè)廠房出租，21年開(kāi)20年度租金發(fā)票給承租方，租金21年收到，做20年企業(yè)所得稅稅匯交...015550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！是的，除此之外你這個(gè)還涉及到增值稅補(bǔ)交，附加補(bǔ)交。
企業(yè)在小規(guī)模期間，購(gòu)入固定資產(chǎn)，取得增值專(zhuān)用發(fā)票，轉(zhuǎn)一般納稅人后發(fā)票能抵嗎015550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！企業(yè)在小規(guī)模期間沒(méi)有經(jīng)營(yíng)申報(bào)收入的，取得增值專(zhuān)用發(fā)票，在轉(zhuǎn)一般納稅人后發(fā)票可以抵扣。
老師，我公司有3個(gè)股東，只有一個(gè)股東是有實(shí)收資本的，當(dāng)時(shí)這個(gè)實(shí)收資本超過(guò)了他本身...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！超出資本比例的實(shí)繳資本要和章程一致，同時(shí)做資本公積賬務(wù)處理。
老師20年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了19年的所得稅1800，所得稅費(fèi)用計(jì)入了20年，現(xiàn)在匯算清繳這18...153****2518提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！補(bǔ)交的匯算清繳所得稅不需要填報(bào)。不影響利潤(rùn)總額。
現(xiàn)在公司食堂外包出去了 原有的洗碗機(jī)也一塊租出去了 每月在給外包公司餐費(fèi)時(shí)候 會(huì)...小朱提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！按照有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)確認(rèn)收入繳納增值稅。
老師，企業(yè)發(fā)生火災(zāi)，原材料損失，進(jìn)項(xiàng)能抵嗎？015550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！因管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)�變質(zhì)，或因違反法律法規(guī)造成的依法沒(méi)收、銷(xiāo)毀、拆除情形，其購(gòu)進(jìn)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出。
食品公司，進(jìn)材料可以取得普通發(fā)票，但是銷(xiāo)售都是面對(duì)個(gè)人，不用開(kāi)發(fā)票，像這種怎么做...711573提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！個(gè)人不要發(fā)票的做未開(kāi)票收入并納稅申報(bào)。
老師3月份公司發(fā)票也沒(méi)來(lái)，也沒(méi)有付運(yùn)費(fèi)，只是實(shí)際拉了有協(xié)議，公司的意思是先做計(jì)提...333172提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)可以根據(jù)協(xié)議計(jì)提。
老師是這樣一個(gè)問(wèn)題，進(jìn)口一批初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品橡膠，進(jìn)口增值稅交了13%的稅率進(jìn)來(lái)，按國(guó)內(nèi)...333172提問(wèn)
非營(yíng)利組織會(huì)費(fèi)收入免企業(yè)所得稅嗎？這部門(mén)收入會(huì)花出去對(duì)應(yīng)取得成本費(fèi)用單據(jù)還可以稅...188****2474提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅免稅收入問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2009〕122號(hào)）第一條的規(guī)定，非營(yíng)利組織的下列收入為免稅收入：（一）接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)的收入；（二）除《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》...
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人是怎么鑒定的，汽車(chē)銷(xiāo)售和租賃是屬于嗎652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額（以下稱(chēng)加計(jì)抵減政策）。（一）提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱(chēng)四項(xiàng)服務(wù)）取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)...
老師您好，一般納稅人，租賃新能源汽車(chē)的，他是享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10%的加計(jì)扣除嗎？652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額（以下稱(chēng)加計(jì)抵減政策）。（一）提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱(chēng)四項(xiàng)服務(wù)）取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)...
老師好，問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中第一行...10488提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建議看下我們稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第4-7節(jié)關(guān)于期間明細(xì)費(fèi)用和A105050表《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》講解。
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