2017年定額發(fā)票2020年入賬，需要做納稅調(diào)整，稅法依據(jù)是什么？851132提問
大白菜回答：
感謝提問！需要做納稅調(diào)整，《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條 企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)...
大白菜老師，您好！我上崗去一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，我看之前會(huì)計(jì)憑證，有不...138****6459提問
大白菜回答：
感謝提問！關(guān)于退稅計(jì)算，建議先看下課程案例講解生產(chǎn)企業(yè)退稅計(jì)算方法講解。
你好，請(qǐng)問我們2020年2月份有生產(chǎn)出產(chǎn)成品，但是銷售只有一車貨，這一車貨在3月份開票...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有銷售，企業(yè)還是要正常生產(chǎn)的，還是要核算結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師我們是貿(mào)易公司，有些深加工的食品我們上游公司給我們開專票我們是可以抵扣的嗎，...137****8500提問
大白菜回答：
感謝提問！你是說(shuō)的委托加工業(yè)務(wù)么？你自己購(gòu)買原材料發(fā)給加工企業(yè)加工，加工企業(yè)加工完給你開加工費(fèi)發(fā)票？如果是這樣 加工費(fèi)專票可以抵扣。
老師，你好，勞務(wù)派遣公司，選擇差額計(jì)稅，發(fā)票上面的扣除數(shù)必須要和個(gè)稅申報(bào)的工資一...189****5437提問
大白菜回答：
感謝提問！申報(bào)數(shù)據(jù)和開票金額數(shù)據(jù)要一致。
去年的利息，發(fā)票在所得稅匯算清繳前開回來(lái)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？簡(jiǎn)單提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，匯算清繳之前開進(jìn)能稅前扣除。
老師，個(gè)稅年度清算匯繳有沒有最新的視頻講解�，F(xiàn)在在個(gè)稅課程中關(guān)于年度清算匯繳的是...494134提問
大白菜回答：
感謝提問！最新的要等明年出報(bào)表才可以模擬填寫，現(xiàn)在是理論上的講解。
老師，稅務(wù)會(huì)計(jì)課程里的增值稅課件11月份都更新的哪些內(nèi)容啊？我6月更新的的看完了，...靜姐提問
大白菜回答：
感謝提問！電腦網(wǎng)頁(yè)登陸網(wǎng)頁(yè)最下邊有一個(gè)更新公告2019年11月05日 根據(jù)11月上線的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（代替原選擇抵扣平臺(tái)），重新錄制操作視頻，保障更新與實(shí)際工作同步！
老師你好，我們公司報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣，那擎天系統(tǒng)錄入出口明細(xì)的時(shí)候怎么錄入呢...180****4096提問
大白菜回答：
感謝提問！我們課程主講龍圖退稅，對(duì)擎天操作不熟悉。
上月帶清單的專用發(fā)票，其中有一條金額有誤，可以開紅字發(fā)票，有哪方申請(qǐng)?簡(jiǎn)單提問
大白菜回答：
感謝提問！未認(rèn)證的的，購(gòu)買方退回發(fā)票，銷售方申請(qǐng)紅字，然后開紅票。已認(rèn)證的，購(gòu)買方發(fā)起紅字申請(qǐng)，銷售方開紅字，并且紅字聯(lián)交給購(gòu)買方賬務(wù)處理。
老師，我們公司是做技術(shù)服務(wù)的，營(yíng)業(yè)收入有十幾萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本卻為零，會(huì)計(jì)說(shuō)因?yàn)闆]有發(fā)...152****3723提問
大白菜回答：
感謝提問！技術(shù)人員的工資可以計(jì)入成本，你公司要區(qū)分 管理和技術(shù)人員的工資。
老師，我公司以前是商貿(mào)公司，這兩年轉(zhuǎn)做技術(shù)服務(wù)，但是會(huì)計(jì)把所有的工資和差旅費(fèi)還是...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！會(huì)有異常的 是收入成本不匹配。
“其他個(gè)人采取預(yù)收形式出租不動(dòng)產(chǎn)，取得的預(yù)收租金收入，可在預(yù)收款對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平...999339提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，享受免稅 就只能開普票，想開專票就不能免稅。
老師，出口外貿(mào)企業(yè)，我這個(gè)月報(bào)關(guān)出去的貨物，等次月進(jìn)項(xiàng)票開正確了再開銷售發(fā)票，并...stella提問
大白菜回答：
感謝提問！你首先要咨詢你當(dāng)?shù)囟惥忠笫欠裨趫?bào)關(guān)當(dāng)月開票，如果沒有要求可以。
老師，有沒有園林綠化工程的相關(guān)會(huì)計(jì)處理課程151****3993提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有單獨(dú)園林綠化的課程。
老師，外貿(mào)出口退稅企業(yè)，每月十五號(hào)前除了增稅和通用申報(bào)，要不要做其他額外的申報(bào)表...stella提問
大白菜回答：
感謝提問！你看下課程，順便做一下練習(xí)。課程有提供資料練習(xí)申報(bào)。
老師你好！ 我司最近開辦了員工食堂，每月給員工飯補(bǔ)300元，這300元是入職工福利嗎？...373662提問
大白菜回答：
感謝提問！300元是補(bǔ)貼需要并入工資繳納個(gè)稅。食堂的冷凍設(shè)備做固定資產(chǎn)。 食堂材料發(fā)票，現(xiàn)在新政策可以不用發(fā)票，但是稅局具體怎么執(zhí)行 你要咨詢稅局，否則就要開票，官網(wǎng) 文章模塊 第4頁(yè)有篇文章 參考下。
老師您好，請(qǐng)問16年銷售時(shí)入帳90萬(wàn)應(yīng)收帳款，今年10月份開發(fā)票其中60萬(wàn)(也沒收款)請(qǐng)問...419455提問
大白菜回答：
感謝提問！1、90萬(wàn)預(yù)收款么 2、今年才開票？ 去年業(yè)務(wù)產(chǎn)生納稅義務(wù)沒有，有納稅義務(wù)未開票的 要申報(bào)未開票收入，開票后 紅沖未開票。
老師 你好 我想請(qǐng)問一下 無(wú)票收入金額大了 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛189****5978提問
大白菜回答：
感謝提問！如果業(yè)務(wù)真實(shí)就可以。
老師您好。企業(yè)有時(shí)候會(huì)在申報(bào)時(shí)未開票收入欄中填寫數(shù)據(jù)，第二月再?zèng)_回。請(qǐng)問金稅三期...184****5255提問
大白菜回答：
感謝提問！看官網(wǎng)文章《發(fā)票開錯(cuò)稅率、增值稅稅率申報(bào)出錯(cuò)怎么辦？補(bǔ)救方法看這里！》第五。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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