老師您好，我想請(qǐng)教一下前期差錯(cuò)更正申報(bào)相關(guān)的問題，比如我在2025年1月發(fā)現(xiàn)24年無形...592263提問
大白菜回答：
1、要么直接在24年12月增加憑證，將上述事項(xiàng)調(diào)整過來，并修改4季度會(huì)計(jì)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。2、你說的方法不能抵減季度所得稅，可以在匯算清繳時(shí)申請(qǐng)退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問下外貿(mào)企業(yè)有一批幾年前采購的貨物，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了退稅勾選。貨只出...151****5220提問
大白菜回答：
1、未出口的部分可作視同內(nèi)銷處理，借營業(yè)外支出 貸庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 2、退稅勾選的是一張發(fā)票，其中未退稅的部分操作出轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)后可以轉(zhuǎn)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 這一步先作再作第一步。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您...
老師您好：我單位24年8月有一位退休人員退休返聘，還用申報(bào)個(gè)稅嗎？ 581872提問
大白菜回答：
按正常員工申報(bào)個(gè)稅，每月也是扣除5000元及其他專項(xiàng)附加扣除。唯一不用扣除的就是不用再交的社保中的個(gè)人部分了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
你好老師，打擾您了，我想咨詢一下裝修改造項(xiàng)目的包工包料，這個(gè)料可以包括采買一些大...151****9671提問
大白菜回答：
參考上一個(gè)問答，親。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
你好，老師！ 我公司現(xiàn)在和A有一份合同業(yè)務(wù)，現(xiàn)在A要求把發(fā)票開給他的下家C公司，我...七夕冰月提問
大白菜回答：
如果合同、交易、資金流水都是與A公司合作的話，開給C公司不妥，除非上述過程重新與C公司交易。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，沒看明白，小規(guī)模的課程看那個(gè)課程138****0471提問
大白菜回答：
納稅人每月(季)報(bào)稅實(shí)操講解及演示 http://m.n6259.cn/coursedetail/92 第一節(jié)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，母公司對(duì)子公司之前銀行打款20萬，備注往來款。后面想把這筆往來款直接轉(zhuǎn)為投資...627800提問
大白菜回答：
符合債轉(zhuǎn)股情形的可以轉(zhuǎn)為投資款。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，以前年底損益調(diào)整在哪部分講解來了？235373提問
大白菜回答：
看下企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】 http://m.n6259.cn/coursedetail/73 第10節(jié)
老師，有個(gè)供應(yīng)商需要用銀行電子匯票支付采購款，我們公司可以買銀行電子匯票支付嗎？693802提問
大白菜回答：
可以的 ，但是現(xiàn)在用網(wǎng)銀多 ，匯票用得不多了，你可以問下開戶銀行。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，有個(gè)問題請(qǐng)教下 我們7月份有2筆業(yè)務(wù)（一筆加工費(fèi)、一筆購銷），7月份還是小規(guī)...085083提問
大白菜回答：
那就統(tǒng)一體現(xiàn)收入和成本在10月吧，但你們的稅率提高 了 ，有些吃虧了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
那土地使用稅是由哪方交納，如果地主不愿意交，我們公司開票給客戶了，可以由客戶交嗎美美提問
大白菜回答：
合同約定好了由承租方交的話 可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，普票可以部分紅沖嗎？人力資源公司代開工資開具普票，上月開具的普票其中有二個(gè)...693802提問
大白菜回答：
可以。
請(qǐng)問申報(bào)工資只是報(bào)工資總額對(duì)嗎 扣社保那些不需要填吧663912提問
大白菜回答：
不需要填。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，假如進(jìn)項(xiàng)過低，應(yīng)納稅的金額是500，我可以退的金額是10000*10%(退稅率)=1000...614784提問
大白菜回答：
這個(gè)情況 可以先不申請(qǐng) 退稅，過幾個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng)再說。如果非要申報(bào)，就形成免抵額，而且要交附加稅了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問聘請(qǐng)高新代理機(jī)構(gòu)辦理高新企業(yè)認(rèn)證的服務(wù)費(fèi)是計(jì)入那個(gè)科目計(jì)算��？467639提問
大白菜回答：
計(jì)入管理費(fèi)用就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。。
老師，納稅調(diào)增導(dǎo)致利潤分配金額減少，計(jì)提的盈余公積需要調(diào)整么？467639提問
大白菜回答：
應(yīng)該同步調(diào)整。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我新申請(qǐng)個(gè)體戶，核定是2.5萬/月，每月開4萬，一年開50萬的樣子，個(gè)所稅和增值...138****1492提問
大白菜回答：
據(jù)我了解，如果是小規(guī)模，只要不超過每季度30萬，還是可以按原來的核定的，你可以測試下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我們公司是去年8月成立的外貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)對(duì)2022.11.25出口日期的報(bào)關(guān)單進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的退稅...308021提問
大白菜回答：
找到對(duì)應(yīng)的收匯憑證，錄入收匯情況表就行。我提醒過很多次，上年的出口貨物確實(shí)需要這樣操作了！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師請(qǐng)問，在一塊土地上建造多個(gè)房產(chǎn)，在計(jì)算房產(chǎn)原值的時(shí)候，是把土地價(jià)款平均到每個(gè)...189****8368提問
大白菜回答：
我覺得應(yīng)該按合理比例分配。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好！員工家屬就醫(yī)費(fèi)的發(fā)票可以入職工福利費(fèi)嗎？395986提問
大白菜回答：
按照國稅函〔2009〕3號(hào)第三條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼屬于職工福利費(fèi)的范圍。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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