老師您好，有一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未能開(kāi)回來(lái)，暫時(shí)無(wú)法申請(qǐng)退稅，經(jīng)過(guò)多次溝通，對(duì)方...592232提問(wèn)
大白菜回答：
這種情況要視同內(nèi)銷(xiāo)處理�？梢灾苯幼魑撮_(kāi)票征稅 收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
生產(chǎn)企業(yè)錄出口的時(shí)候，錄入美元金額和匯率之后算出的人民幣與開(kāi)票的金額相差1分錢(qián)，...101543提問(wèn)
大白菜回答：
這種差額 即使出現(xiàn) 提示 也可以不用管的 我在課程 中講過(guò) 可以先通過(guò)申報(bào)系統(tǒng) 測(cè)算精確的人民幣金額后再開(kāi)票的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
公司找的固定周末，法定節(jié)假日的兼職人員，他們的工資怎么申報(bào)個(gè)稅？151****9671提問(wèn)
大白菜回答：
如果有明確的勞動(dòng)關(guān)系可以按工資申報(bào)，否則應(yīng)該按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。這在個(gè)稅申報(bào)端口是2個(gè)不同的入口，注意選擇正確！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，我公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)入固定資產(chǎn)，對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，...159****2972提問(wèn)
大白菜回答：
你們財(cái)務(wù)經(jīng)理不專(zhuān)業(yè)。小規(guī)模納稅人沒(méi)有抵扣功能，無(wú)法抵扣，談何轉(zhuǎn)出?直接將發(fā)票全額計(jì)入資產(chǎn)原值即可，攤銷(xiāo)也是按全額攤銷(xiāo)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您好，我們有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的，我們國(guó)內(nèi)買(mǎi)了個(gè)設(shè)備，簽訂的合同是先租三年，三年...150****3600提問(wèn)
大白菜回答：
咱們生產(chǎn)型出口企業(yè)有個(gè)政策，對(duì)于 生產(chǎn)自產(chǎn)貨物的設(shè)備進(jìn)行出口，可以退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂�？梢詤⒖枷�-https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Mjg4NDUwMQ==&mid=2650223402&idx=3&sn=99c32771...
遞延所得稅題目最后都有一句：假定未來(lái)期間該公司能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
親，對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目的深入核算與運(yùn)用，我們不熟悉，不能給你提供準(zhǔn)確的回復(fù) ，抱歉了！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部門(mén)研發(fā)的產(chǎn)品贈(zèng)送了或是銷(xiāo)售了，怎么賬務(wù)處理，還有研發(fā)的產(chǎn)品已...139****7543提問(wèn)
大白菜回答：
1、研發(fā)產(chǎn)品贈(zèng)送或銷(xiāo)售了，要視同銷(xiāo)售，貸方收入科目改成研發(fā)費(fèi)用，相當(dāng)于沖減研發(fā)費(fèi)用。 2、研發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)正式生產(chǎn) ，相關(guān)研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該截止。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
你好，老師 我想問(wèn)下外派員工到其他公司，員工的工資成本公司怎么處理合適？199****9358提問(wèn)
大白菜回答：
如果是作為收費(fèi)的一種勞務(wù)，是一種收入的話，可以由公司開(kāi)發(fā)票給對(duì)方讓對(duì)方 付費(fèi)。然后外派人員你們發(fā)放的工資 作為你們的成本即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司設(shè)立了一家異地分公司，主要是給研發(fā)人員買(mǎi)社保發(fā)工資的，不獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，那分...627800提問(wèn)
大白菜回答：
沒(méi)有獨(dú)立的稅務(wù)登記，分公司不具有獨(dú)立法人資格，我們認(rèn)為是可以的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，分公司可以單獨(dú)給員工賣(mài)社保的嗎，還是只能在母公司買(mǎi)社保的呢？627800提問(wèn)
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這個(gè)親可以具體咨詢下社保部門(mén)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，分公司是不是不能享受小微企業(yè)的政策優(yōu)惠？627800提問(wèn)
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是的，不能享受。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
小規(guī)模往期增值稅申報(bào)錯(cuò)誤怎么處理180****3770提問(wèn)
大白菜回答：
可以在電子稅務(wù)局執(zhí)行更正申報(bào)功能。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
咨詢你一個(gè)問(wèn)題，一家高新技術(shù)企業(yè)原本經(jīng)營(yíng)范圍有生產(chǎn)和制造，現(xiàn)改變經(jīng)營(yíng)范圍將生產(chǎn)和...101543提問(wèn)
大白菜回答：
我們認(rèn)這會(huì)影響高新的復(fù)審，因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入改變了。原本的制造收入成了單純的銷(xiāo)售收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，我們是外貿(mào)型生產(chǎn)加工企業(yè)，上月出口一批設(shè)備，本月老外想從我們單位采購(gòu)一...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
是與自產(chǎn)貨物構(gòu)成配件的，可以按視同自產(chǎn)貨物享受退稅。不符合條件的， 有采購(gòu)發(fā)票可以按免稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
一般納稅人申報(bào)表附列一簡(jiǎn)易計(jì)稅4%的征收率的銷(xiāo)售指那些項(xiàng)目540299提問(wèn)
大白菜回答：
目前沒(méi)有適用4%的項(xiàng)目，只是報(bào)表沒(méi)有刪除本行。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
建筑項(xiàng)目工地司機(jī)轉(zhuǎn)場(chǎng)路費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是什么139****6125提問(wèn)
大白菜回答：
按項(xiàng)目科目計(jì)入，比如按在建工程核算的話，就記入在建工程-差旅交通費(fèi)等，按工程核算的話可以計(jì)入工程成本。否則可以直接計(jì)入管理或其他費(fèi)用。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司使用老板個(gè)人房產(chǎn)，簽訂協(xié)議，沒(méi)有租金，水電，物業(yè)費(fèi)由公司承擔(dān)，由物業(yè)給...912604提問(wèn)
大白菜回答：
建議每月支付500元以內(nèi)的租金，現(xiàn)金即可，不交個(gè)稅，不用發(fā)票。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，分期支付定金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，賬務(wù)處理如何做？ 467639提問(wèn)
大白菜回答：
付款時(shí)借應(yīng)付賬款-XX公司 貸銀行存款。 資產(chǎn)投入使用，借：固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款-XX 公司。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
清理固定資產(chǎn)在電子稅務(wù)局里申報(bào)表怎么填寫(xiě)申報(bào)693802提問(wèn)
大白菜回答：
如果沒(méi)開(kāi)發(fā)票，填在表一的未開(kāi)具發(fā)票欄。即使產(chǎn)生稅會(huì)差異，也不是問(wèn)題。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)老師2023年1號(hào)稅務(wù)文，小規(guī)模納稅人月度10萬(wàn)以下免稅，不包含專(zhuān)票的部分吧，否則...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
是的，只對(duì)普通發(fā)票部分免稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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