集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還增值稅及所得稅問題，母公司向銀行借款1000萬，再分給下屬全資子公司A和B...894081提問
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感謝提問！《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）附件3規(guī)定，統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)中，企業(yè)集團(tuán)或企業(yè)集團(tuán)中的核心企業(yè)（一般是指集團(tuán)中的母公司）以及集團(tuán)所屬財(cái)務(wù)公司，按不高于支付給金融機(jī)構(gòu)的借款利...
老師好，我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照由生產(chǎn)型變更為銷售型，在工商已變更，出口退稅備案也有生產(chǎn)型...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！還需要去變更或者備案。
出口退稅備案變更，由生產(chǎn)型出口變更為外貿(mào)型，出口備案變更表怎么填，有哪些內(nèi)容要變...153****2518提問
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感謝提問！你應(yīng)該先咨詢下你當(dāng)?shù)氐倪@個(gè)流程，然后再系統(tǒng)內(nèi)操作，不要自己埋頭自己先變更。
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)能變更成外貿(mào)型出口企業(yè)嗎？怎么變更呢？153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！能變更，變更之前要把生產(chǎn)企業(yè)的退稅全部退完，然后去稅局做變更申請(qǐng)。
老師，新購(gòu)廠房過戶交的契稅和印花稅要計(jì)入房產(chǎn)稅原值，交房產(chǎn)稅嗎？015550提問
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感謝提問！契稅和印花稅要計(jì)入原值繳納房產(chǎn)稅的。
白老師有個(gè)問題想問下你，我朋友公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司，他幫人家做設(shè)計(jì)后再向工廠采購(gòu)產(chǎn)...873216提問
大白菜回答：
感謝提問！你既有服務(wù)又有商品需要分開開具。
你好，白菜老師，我想請(qǐng)問一下9610跨境貿(mào)易電子商務(wù)如何報(bào)關(guān)？如何退稅？風(fēng)鈴草提問
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感謝提問！這個(gè)業(yè)務(wù)無法提供咨詢，我們的課程沒有涉及到這塊業(yè)務(wù)。
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，有內(nèi)外銷，增值稅稅負(fù)要把出口收入算進(jìn)去嗎？還是針對(duì)內(nèi)銷部分計(jì)...276550提問
大白菜回答：
感謝提問！稅負(fù)是要針對(duì)全部的收入，官網(wǎng)課程有一個(gè)帶公式的計(jì)算表格。
老師您好！酒店員工在本酒店消費(fèi)，開具發(fā)票，發(fā)票購(gòu)方與銷方一致，發(fā)票有效嗎？（普票...182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)不對(duì)，一般沒有這么開具的。
本企業(yè)是進(jìn)料深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，關(guān)于18年度手冊(cè)核銷問題，18年1月至12月共核銷手冊(cè)29本...533429提問
大白菜回答：
感謝提問！看下我們出口退退稅的文章，【退稅實(shí)操】生產(chǎn)企業(yè)如何完成2018年度進(jìn)料加工核銷?大白菜幫你梳理了！ https://mp.weixin.qq.com/s/N5HZaDGIxyUOvCS12Uwlfw
老師，購(gòu)車的登記號(hào)牌，工本費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是期間費(fèi)用135****4085提問
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感謝提問！車輛號(hào)牌費(fèi) 計(jì)入 固定資產(chǎn)車輛原值。
老師，新公司成立時(shí)代辦公司開的收據(jù)可以在公司成立后做到開辦費(fèi)用里面嗎？新公司拿到...152****3723提問
大白菜回答：
感謝提問！收據(jù)可以入賬但是不能稅前扣除，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照了 可以開具發(fā)票了。
老師：接銷售產(chǎn)品贈(zèng)送服裝那個(gè)，開專票能抵扣嗎？開普票怎么賬務(wù)處理？138****7851提問
大白菜回答：
感謝提問！可以開專票，按照買一贈(zèng)一處理， 學(xué)課程-新手會(huì)計(jì)-開始:零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)-商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)講解-一般納稅人 里面有個(gè)買一贈(zèng)一案例。
你的《一般納稅人納稅申報(bào)》課件里面有個(gè)第8題： 公司發(fā)出商品一批，約定3個(gè)月后月底...汪會(huì)計(jì)提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)是由納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間決定的，你如果當(dāng)月就開票當(dāng)月就產(chǎn)生銷項(xiàng)稅了。
您好，一般納稅人有輔導(dǎo)期，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票只能下月抵扣，是吧？999339提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，增值課程里面有詳細(xì)講解。
老師，企業(yè)2018年8月份購(gòu)入的汽車，9月的會(huì)計(jì)折舊和稅務(wù)折舊相同，要享受固定資產(chǎn)加速...3580提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)最好是咨詢稅局一下，更改折舊要稅局批準(zhǔn)。
，老師，售后發(fā)出商品，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，需要轉(zhuǎn)成本嗎？529681提問
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感謝提問！看下賬務(wù)處理流程分錄。月末做成本結(jié)轉(zhuǎn)。
老師，免稅企業(yè)做收入時(shí)要計(jì)提增值稅嗎？419455提問
大白菜回答：
感謝提問！如果平時(shí)免征增值稅企業(yè) 不需要計(jì)提增值稅。
白老師，六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除以什么為依據(jù)了。276550提問
大白菜回答：
感謝提問！想詳細(xì)看下課程，主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)《增值稅、所得稅以外其他稅種學(xué)習(xí)》。
這月發(fā)生退貨，開出紅字發(fā)票10萬，這月開出藍(lán)字發(fā)票3萬，那我下月報(bào)稅完，自己清了卡...711573提問
大白菜回答：
清卡是需要的，如果不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，你的應(yīng)交稅金也是負(fù)數(shù)，不用繳稅的。
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