老師，你好，生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型到貿(mào)易企業(yè)，原來出口訂單的出口退稅是必須要全退完才可以轉(zhuǎn)...一朵小紅花提問
大白菜回答：
是的，原來生產(chǎn)企業(yè)狀態(tài)下的退稅必須申報(bào)完成退稅才能轉(zhuǎn)型。因?yàn)橥硕惙椒ㄍ耆煌�。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問一個(gè)企業(yè)到簽約的餐廳充值10000元的會(huì)員，餐廳再贈(zèng)送1500元的金額，企業(yè)人...869108提問
大白菜回答：
親，開3300元的發(fā)票，，同時(shí)折扣300元，實(shí)際消費(fèi)3000元。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么做會(huì)計(jì)分錄 138****0471提問
大白菜回答：
親，直接貸方計(jì)入營業(yè)外收入即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
有合并報(bào)表的課程嗎？130****0657提問
大白菜回答：
合并報(bào)表的編制 http://m.n6259.cn/coursedetail/39 看看這個(gè)
老師，個(gè)體工商戶每月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？180698提問
大白菜回答：
如果個(gè)體戶聘用員工支付工資獎(jiǎng)金或支付勞務(wù)報(bào)酬、個(gè)人借款利息、租賃財(cái)產(chǎn)所得等應(yīng)閣項(xiàng)目，同樣 需要申報(bào)個(gè)人所得稅的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師，餐飲酒店給客戶開發(fā)票是按照折扣后的金額開，還是要把原價(jià)和折扣價(jià)開在一張...869108提問
大白菜回答：
原價(jià)與折扣開在一張發(fā)票上能充分體現(xiàn)活動(dòng)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師 你好！公司（給客戶訂的酒店）業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額右以抵扣嗎？七夕冰月提問
大白菜回答：
不可以呢。用于個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
大白菜回答：
完全可以，就是從多處采購集中出口而已。屆時(shí)，一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)多筆采購明細(xì)即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，你好，請(qǐng)問一下生產(chǎn)企業(yè)EXW方式出口，是必須要填雜費(fèi)嗎，雜費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？出...一朵小紅花提問
大白菜回答：
有就填，沒有雜費(fèi)則不填。出口發(fā)票與其余成交方式下的發(fā)票一樣開具。退稅操作也沒有特別之處，就是沒有陸上運(yùn)輸這一塊單據(jù)，但有的稅局非讓提供，這個(gè)要注意。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師你好，調(diào)整2020年多暫估管理費(fèi)用無票沖回40萬，應(yīng)該怎樣做分錄？我做的是：1、調(diào)...138****1492提問
大白菜回答：
第一步有錯(cuò)誤 你要先沖原來斬暫估管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目。最后以前年度損益調(diào)整的余額放到利潤分配中去。該科目不在利潤表中體現(xiàn) 。你可以學(xué)習(xí)我們官網(wǎng)的一節(jié)課看看。企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】 http://m.n6259.cn/coursedetail/73 ...
白老師，土地契稅繳納，操作步驟是啥呀，謝謝！138****0471提問
大白菜回答：
根據(jù)我們的了解，契稅由征收部分計(jì)算后推關(guān)至稅務(wù)機(jī)關(guān)，然后由企業(yè)繳納。你可以與本地稅局或國土部門聯(lián)絡(luò)落實(shí)下。
商務(wù)局要求以舊換新時(shí)候多少金額，就給客戶開多少票。后期收到補(bǔ)助再給商務(wù)局開票，這...693802提問
大白菜回答：
請(qǐng)參看前面的回答。如果是與銷售業(yè)績相關(guān)的補(bǔ)貼，要征收增值稅，開具帶有稅率的發(fā)票。 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好，我想問一下家電以舊換新怎么做會(huì)計(jì)分錄，怎么體現(xiàn)政府補(bǔ)助？693802提問
大白菜回答：
1、企業(yè)以舊換新銷售商品及取得換入商品時(shí)： 借：銀行存款 庫存商品（換入的商品） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品（銷售的...
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口腔醫(yī)院支付給國藥控股融資租賃公司的每個(gè)月設(shè)備租金都不一樣如何...614784提問
大白菜回答：
關(guān)于租賃業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理，可以看下《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì) 》的第16節(jié) http://m.n6259.cn/coursedetail/114
老老師?老師醫(yī)院購進(jìn)的冰箱2000多元，洗衣機(jī)4000多元，空調(diào)6000多元合起來15000元，如...614784提問
大白菜回答：
抱歉。醫(yī)院有專門 的會(huì)計(jì)制度，我們暫時(shí)沒有涉及這個(gè)行業(yè)。如果是營利性醫(yī)院，按企業(yè)準(zhǔn)則核算的話，上面的電器和多功能卡可以計(jì)入固定資產(chǎn)，支付的服務(wù)費(fèi)可以計(jì)入營業(yè)成本，
老師，公司銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)，我司是一般納稅人，適用13的稅率，未開具專票，...151****0415提問
大白菜回答：
這是因?yàn)闀?huì)計(jì)科目不使用銷售收入，導(dǎo)致形成的正常稅會(huì)差異，不是錯(cuò)誤 ，不用擔(dān)心 。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
大白菜老師您好：我們是一家實(shí)體制造業(yè)，占地時(shí)連村里的兩口深井也一并占用了，并支付...850555提問
大白菜回答：
集體經(jīng)濟(jì)組織可以開據(jù)收據(jù)給你們?nèi)胭~。如果他們同時(shí)開通了稅務(wù)登記，可以嘗試要求他們開具發(fā)票。不過，這種情況你們還要看是使用權(quán) 還是所有權(quán)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好：我單位24年8月有一位退休人員退休返聘，還用申報(bào)個(gè)稅嗎？ 581872提問
大白菜回答：
按正常員工申報(bào)個(gè)稅，每月也是扣除5000元及其他專項(xiàng)附加扣除。唯一不用扣除的就是不用再交的社保中的個(gè)人部分了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師；您好 我們公司欠一家多收的一家公司預(yù)收款， 現(xiàn)在對(duì)方單位已經(jīng)注銷了。 我們...134****0852提問
大白菜回答：
個(gè)人覺得如果退給法人或股東，他們必須出具代收證明且加蓋原公司的印章比較穩(wěn)妥。一般情況下，公司注銷印章并不繳銷。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，就是公司股東1認(rèn)繳50萬，占10%，但是他實(shí)繳了30萬了，現(xiàn)在要把他這10%轉(zhuǎn)給股東2...qq.com提問
大白菜回答：
按認(rèn)繳金額，未出齊的由新股東補(bǔ)齊。但新公司法有規(guī)定，如果新股東未按規(guī)定補(bǔ)繳出資，老股東仍有牽連。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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