通過(guò)1688平臺(tái)接的單子，客戶要通過(guò)平臺(tái)付款，沒(méi)直接打入外幣戶，這樣可以嗎 015550提問(wèn)
大白菜回答：
因?yàn)槌隹谕硕悓?duì)收匯有規(guī)定，除了有出口報(bào)關(guān)單，也要求有收匯可以退稅。通過(guò)平臺(tái)收匯，一般也是認(rèn)可的。建議你與本地退稅管理部門i溝通確認(rèn)一下！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
廠房裝修費(fèi)可以不做固定資產(chǎn)計(jì)入原值，當(dāng)返新裝修，計(jì)入費(fèi)用嗎 015550提問(wèn)
大白菜回答：
低于固定資產(chǎn)原值一定比例，金額較小的維修費(fèi)可以直接計(jì)入費(fèi)用。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
商貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)，以FOB成交方式成交，取得國(guó)際代理費(fèi)如何做賬 015550提問(wèn)
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在港口發(fā)生的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用，fob方式下如果是出口裝船以后的費(fèi)用不能入賬。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，旅行社公司要交買賣成服務(wù)合同印花稅嗎332233提問(wèn)
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旅行服務(wù)沒(méi)有印花稅，如果旅行社經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有貨物買賣，要交對(duì)應(yīng)的印花稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，關(guān)于有殘疾人的福利企業(yè)明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置有什么要求332233提問(wèn)
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對(duì)科目設(shè)備沒(méi)有特別要求。主要是涉及福利企業(yè)有好多優(yōu)惠政策，對(duì)他們的核算，包括人工費(fèi)、銀行發(fā)放工資、上交社保都要有清晰的資料提供。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
白老師，有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃（利息）可以抵扣增值稅嗎？138****8717提問(wèn)
大白菜回答：
購(gòu)買貸款服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅不能從銷項(xiàng)稅中抵扣。?融資租賃屬于貸款服務(wù)，利也再能夠抵扣增值稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，報(bào)母公司的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，是要把底下非獨(dú)立核算的分公司報(bào)表與母公司...627800提問(wèn)
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根據(jù)我們的了解，要先看稅局備案有沒(méi)有匯總申報(bào)，否則就是各自獨(dú)立申報(bào)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到2023年企業(yè)匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅款，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的處理分錄可以直接...627800提問(wèn)
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可以的，親。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，客戶的營(yíng)業(yè)范圍是批發(fā)、零售:木材、模板、裝潢材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)...467639提問(wèn)
大白菜回答：
營(yíng)業(yè)范圍不重要，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。如果松木樁屬于林產(chǎn)品或初級(jí)加工林產(chǎn)品，可以開9%的稅率。如果是精加工則開13%稅率 的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
稅控加油機(jī)的增值稅扣除886009提問(wèn)
大白菜回答：
請(qǐng)親詳細(xì)說(shuō)明一下問(wèn)題。
新辦的外貿(mào)企業(yè)屬于幾類企業(yè) 015550提問(wèn)
大白菜回答：
新辦出口企業(yè)，指自首筆申報(bào)出口退（免）稅之月起至評(píng)定當(dāng)月未滿12個(gè)月，或尚未申報(bào)過(guò)出口退（免）稅業(yè)務(wù)，管理類別評(píng)定為三類，不受退稅申報(bào)必須 先收匯的限制。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)下，出口退稅時(shí)未做匯率配置會(huì)有什么影響嗎？好像不做匯率配置，也能申報(bào)？136****5841提問(wèn)
大白菜回答：
你可以在錄入出口明細(xì)時(shí)錄入?yún)R率 ，即使不配置匯率，也不影響退稅申報(bào)的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
生產(chǎn)企業(yè)錄出口的時(shí)候，錄入美元金額和匯率之后算出的人民幣與開票的金額相差1分錢，...101543提問(wèn)
大白菜回答：
這種差額 即使出現(xiàn) 提示 也可以不用管的 我在課程 中講過(guò) 可以先通過(guò)申報(bào)系統(tǒng) 測(cè)算精確的人民幣金額后再開票的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)老師去年暫估的成本今年發(fā)票來(lái)了有差額怎么辦，去年暫估的30萬(wàn)成本，去年做賬是借...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-30 貸：應(yīng)付a公司-30 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-25 貸：應(yīng)付a公司25 如果小企業(yè) 差額可以在本年體現(xiàn)。你這個(gè)暫估不太嚴(yán)格，可以學(xué)學(xué)我們的課程-每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì) http://m.n6259.cn/coursedetail/114 ...
老師，建筑勞務(wù)公司享受增值稅即征即退政策么？467639提問(wèn)
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沒(méi)聽說(shuō)這個(gè)政策！ 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，建筑勞務(wù)公司，開具的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，發(fā)票金額是3%，是就發(fā)票增值稅金額進(jìn)...467639提問(wèn)
大白菜回答：
你這個(gè)屬于簡(jiǎn)易征收，直接對(duì)應(yīng)納額征稅，除非有對(duì)應(yīng)的預(yù)繳增值稅可以抵減。也沒(méi)聽說(shuō)有什么退回類的優(yōu)惠政策。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
出口申報(bào)自檢時(shí)：首次申報(bào)跨大類商品(85015200)退稅，且未申報(bào)視同自產(chǎn)。就是一個(gè)物品...101543提問(wèn)
大白菜回答：
政策和具體操作參考下這個(gè)文章-https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyNDI2NTEzMg==&mid=2247486195&idx=2&sn=91cbac4d5dbbe7b4d5be6573263d3d08&chksm=c1d93530f6aebc26646d860a091716f333c07e4311b4243f52cf4b974cdd8c4681cdaa6d56d1&mpsha...
老師；我們企業(yè)（一般納稅人企業(yè)，非房企）現(xiàn)有住宅房產(chǎn)需出售，賣價(jià)1200萬(wàn) （原購(gòu)...134****0852提問(wèn)
大白菜回答：
1、涉及增值稅，按9%計(jì)算 購(gòu)入如果是專用 發(fā)票可以抵扣 2、 土地增值稅 3、企業(yè)所得稅（合并申報(bào)，不單獨(dú)申報(bào)）具體計(jì)算可以參考 房地產(chǎn)會(huì)計(jì)講解（大白菜+方源老師） http://m.n6259.cn/coursedetail/81 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！...
老師，請(qǐng)問(wèn)我們有一張已經(jīng)做賬和已認(rèn)證的發(fā)票，但是對(duì)方品名說(shuō)開錯(cuò)了，紅沖重新開票了...150****3866提問(wèn)
大白菜回答：
借制造費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。重新取提發(fā)票后，借進(jìn)項(xiàng)稅 貸制造費(fèi)用 也可以紅票與新票合并做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師；我們企業(yè)（一般納稅人企業(yè)，非房企）現(xiàn)有住宅房產(chǎn)需出售，賣價(jià)1200 （原購(gòu)入...134****0852提問(wèn)
大白菜回答：
1、如果按合同可以退房，讓銷售方開具紅票，你們前期抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，根據(jù) 紅票作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。2、房產(chǎn)稅應(yīng)該不可以退回，因?yàn)榉课莶还茕N售給誰(shuí)，都居于可使用狀態(tài) ，否則 前期你們?cè)趺磿?huì)交房產(chǎn)稅。這個(gè)房產(chǎn)稅問(wèn)題可以找當(dāng)?shù)胤抗芑蚨愂詹块T...
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