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老師，請問我們有一張已經(jīng)做賬和已認(rèn)證的發(fā)票，但是對方品名說開錯(cuò)了，紅沖重新開票了（金額都沒有變化，只變了開票品名），是隔月票，所以在電子稅務(wù)局做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，之前做賬的分錄是：借：制造費(fèi)用2  進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸：應(yīng)付賬款 3，請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄我如何做呢？

問題分類：增值稅類 閱讀量：1199 150****3866 發(fā)表于：2024/7/10 8:22:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2024/7/10 16:34:00

借制造費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。重新取提發(fā)票后，借進(jìn)項(xiàng)稅 貸制造費(fèi)用  也可以紅票與新票合并做賬  借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。